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老師,2022年12月份由于記帳方向錯誤,導(dǎo)至企業(yè)所得得額負50萬,調(diào)整過來后所得額為70萬,怎么辦?
東老師
??|
提問時間:05/27 06:34
#稅務(wù)#
你好,你這個是什么錯誤?
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出口銷售這塊分錄怎么寫
甜椒老師
??|
提問時間:05/25 11:04
#稅務(wù)#
您好!參考一下分錄借:應(yīng)收賬款 (或銀行存款等),貸:主營業(yè)務(wù)收入 (或其他業(yè)務(wù)收入等)。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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2. 假設(shè):A公司凈資產(chǎn)2000萬元。其中股本200萬;資本公積400萬元;盈余公積400萬元;未分股利潤1000萬元。A公司設(shè)立時甲對A公司出資100萬元,持有 50%股權(quán)?,F(xiàn)甲以1500萬元價格轉(zhuǎn)讓持有的A公司的股權(quán)。問題:請計算甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額。
岳老師
??|
提問時間:09/03 12:16
#稅務(wù)#
甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額=1500-100=1400萬元。
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線上店鋪的收入好幾個月一直沒有記賬報稅,會有什么影響嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 09:28
#稅務(wù)#
您好,你們開通稅務(wù)了,沒有報稅嗎?
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對方公司欠我們工程款,應(yīng)該付利息,我們應(yīng)該怎樣開發(fā)票,普票還是專票呢,稅率是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/24 10:06
#稅務(wù)#
你好!這個是價外費用,跟工程款一起開發(fā)票
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你好集團公司統(tǒng)借統(tǒng)還中的集團公司認定是怎么認定
文文老師
??|
提問時間:05/27 11:32
#稅務(wù)#
集團公司通常是通過資本投資形成的,母公司持有子公司的股份或資本,形成母子公司關(guān)系
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老師,有一個公司的納稅識別號,在電子稅務(wù)局登陸輸入顯示錯誤,但是我核查了沒有錯誤,是什么原因?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 11:54
#稅務(wù)#
你好!有時候是大小寫的問題了。 要么就是沒有注冊。
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請問老師:公司名下房子可以抵稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/07 10:24
#稅務(wù)#
你好,可以的折舊部分可以理解。
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社保醫(yī)保繳費在電孑稅務(wù)局嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/07 18:48
#稅務(wù)#
您好,是的,申報也在電子稅務(wù)局 (1)繳費工資申報 網(wǎng)頁版:我要辦稅-稅費申報及繳納-社保費申報-新參保職工工資申報-查詢-輸入月繳費工資,提交(導(dǎo)出所有記錄或?qū)С龉催x記錄,填報后導(dǎo)入,提交)。點擊員工姓名可查看明細。也可到工資申報記錄查詢。 -社保費申報-查詢-勾選數(shù)據(jù)-提交申報-申報繳費查詢-繳款-選擇繳款方式 。 客戶端:繳費工資申報-年度繳費工資調(diào)整(4-12月)/年度繳費工資申報 (1-3月) -添加-單個錄入-錄入繳費工資-勾選人員-提交申報(人少) -下載參保職工-錄入繳費工資-添加-外部文件導(dǎo)入-提交申報 (人多) (2)社保費申報 -日常申報-勾選記錄-提交申報 -特殊繳費申報-勾選記錄-提交申報 (沒有特殊繳費無需申報) -申報記錄-申報結(jié)果查詢 3.職工繳費明細查詢: 網(wǎng)頁版:我要辦稅-稅費申報及繳納-社保費申報 -單位申報明細查詢-選擇費款期-查詢-導(dǎo)出職工明細 客戶端:社保費申報-日常申報-查看員工預(yù)處理明細 -導(dǎo)出就行 或 查詢統(tǒng)計-社保費申報明細查詢-同步-查詢-導(dǎo)出
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請問環(huán)境保護稅以監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)測的方法計算,申報水污染物大腸菌群,那么申報表里面的廢水排放量應(yīng)該怎么取數(shù)?
樸老師
??|
提問時間:06/07 12:56
#稅務(wù)#
1.確定監(jiān)測方法:優(yōu)先選擇自動監(jiān)測法,若不可行則考慮手工監(jiān)測法。 2.收集監(jiān)測數(shù)據(jù):從監(jiān)測機構(gòu)獲取廢水排放量(Q)和污染物排放濃度(C)的監(jiān)測數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)通常以單位時間(如小時、天、月)內(nèi)的平均值或總量形式給出。 3.計算廢水排放量:如果監(jiān)測數(shù)據(jù)提供了直接的廢水排放量(如m3/h或t/d),則可以直接使用這些數(shù)據(jù)。如果數(shù)據(jù)是流量(如m3/h)和時間(如小時數(shù))的組合,需要將流量乘以時間來計算總的廢水排放量。 4.考慮監(jiān)測周期:廢水排放量通常是根據(jù)某個監(jiān)測周期(如日、月、季度、年)來計算的。確保你使用的數(shù)據(jù)和計算與申報表要求的監(jiān)測周期相匹配。 5.填寫申報表:在環(huán)境保護稅申報表中,找到對應(yīng)水污染物(如大腸菌群)的廢水排放量填寫位置。將計算得到的廢水排放量(以t或其他適當單位表示)填入相應(yīng)位置。 6.注意事項:確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性,這直接影響廢水排放量的計算結(jié)果。如果使用了多種監(jiān)測方法或數(shù)據(jù)源,應(yīng)確保它們之間的協(xié)調(diào)性和一致性。如果遇到數(shù)據(jù)缺失或異常情況,應(yīng)及時與監(jiān)測機構(gòu)聯(lián)系并核實數(shù)據(jù)。
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老師,可以給美國公司開發(fā)票嗎?抬頭(英文)和稅號都是美國的
郭老師
??|
提問時間:06/07 08:33
#稅務(wù)#
出口的業(yè)務(wù)可以的。
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一般納稅人,如果每月憑證不多,可以3個月的合起來一起裝訂嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 11:03
#稅務(wù)#
您好, 可以的,這個沒有問題的
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老師這是2023年12月份的科目余額表,年度財務(wù)報表的利潤表按這個表填寫可以嗎?
東老師
??|
提問時間:05/24 11:51
#稅務(wù)#
按這個填寫也是可以的。
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老師 2024年稅收優(yōu)惠政策有nax
宋生老師
??|
提問時間:06/07 09:01
#稅務(wù)#
你好!沒有完整所有的優(yōu)惠政策了。 只能看你想了解哪個,就看哪個有沒有
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老師,我們經(jīng)營場所是老板自己個人房產(chǎn),水電費發(fā)票也只能開個人的抬頭,那能稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/07 10:06
#稅務(wù)#
簽訂了租賃合同,代開了租賃發(fā)票,可以的
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老師咨詢個問題房租一年一萬多,可以一次性進費用,還是必須按期攤銷
宋生老師
??|
提問時間:06/07 10:40
#稅務(wù)#
你好!是要按期分攤,才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
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老師好,換了電腦后以前個稅人員信息怎么找呀?以前的電腦也不在了
郭老師
??|
提問時間:06/05 13:20
#稅務(wù)#
更換電腦后扣繳端如何找回歷史人員信息及申報明細信息? 答: 方法1:在電腦上對歷史數(shù)據(jù)進行備份和恢復(fù) (1) 在原電腦上進行數(shù)據(jù)備份。 操作路徑為:自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)—【系統(tǒng)設(shè)置】—【系統(tǒng)管理】—【備份恢復(fù)】—【備份設(shè)置】—點擊【備份】; (2) 將備份文件拷貝到新電腦,在新電腦中恢復(fù)備份。 操作路徑為:自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)—【系統(tǒng)設(shè)置】—【系統(tǒng)管理】—【備份恢復(fù)】—【恢復(fù)設(shè)置】—選中備份文件—【恢復(fù)】。 方法2:通過自然人電子稅務(wù)局【歷史人員信息及申報明細信息下載】功能對數(shù)據(jù)進行恢復(fù)找回。 (1) 辦稅人員完成實名注冊個人所得稅APP,并由企業(yè)法定代表人或財務(wù)負責(zé)人使用個人所得稅APP的【企業(yè)辦稅權(quán)限】功能,授予辦稅人員辦稅權(quán)限; (2) 辦稅人員通過聯(lián)系辦稅服務(wù)廳,辦理開通【扣繳端數(shù)據(jù)下載】權(quán)限。注意:功能開通之后,使用時限只有72小時; (3) 辦稅人員實名登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),實名賬號為個人所得稅APP賬號密碼或自然人電子稅務(wù)局WEB端賬號密碼; (4) 進入【人員信息采集】功能,點擊“下載”,從稅務(wù)局端獲取之前報送過的人員信息; (5) 獲取短信驗證碼,使用實名賬號綁定的手機進行短信驗證; (6) 完成實名登錄和短信驗證后,就可以通過【人員信息采集】功能下載人員信息,通過【查詢統(tǒng)計】—【單位申報記錄查詢】功能下載2020年9月之后的歷史申報數(shù)據(jù)。 溫馨提醒: (1)扣繳單位需在稅務(wù)機關(guān)進行扣繳端數(shù)據(jù)下載備案才可使用。 (2)必須實名登錄時才可使用。 (3)開通了分部門申報的企業(yè)不能使用。 (4)辦理扣繳端數(shù)據(jù)下載備案前,請先聯(lián)系稅收管理員。
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老師,現(xiàn)金流量表中補充資料這一部分的填表方式是怎么填寫
冉老師
??|
提問時間:06/06 13:43
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 這個一般主表有數(shù)據(jù)的話,這里可以不用寫的
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一個人可以擔(dān)任幾個公司的辦稅員
廖君老師
??|
提問時間:06/06 07:24
#稅務(wù)#
您好,沒有數(shù)量限制哦
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房產(chǎn)稅從價跟從租怎么判斷,原本房產(chǎn)一直按從價,一直到4月中旬出租了,這個4月的時候按從價還是從租
樸老師
??|
提問時間:05/27 10:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是深圳的嗎
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老師,每年7月都是上調(diào)社?;鶖?shù),這個是我們的電子稅務(wù)局社保系統(tǒng),我該怎么操作上調(diào)基數(shù)呢 老師,今年基數(shù)是多大
小菲老師
??|
提問時間:06/07 11:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 按照你們員工去年的平均工資來算的
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研發(fā)費用里面的電腦、空調(diào)可以加計扣除嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:03
#稅務(wù)#
你好!是的,是可以的。
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老師,你好,供應(yīng)商過來是粒,我開發(fā)票是個,品名都是一樣的,有關(guān)系嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 11:40
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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老師您好,請教下除了外地工程款需要預(yù)繳稅,還有什么情況需要預(yù)繳稅?
東老師
??|
提問時間:06/07 08:09
#稅務(wù)#
您好,就是出售不動產(chǎn)在外地的也需要預(yù)繳
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老師,一般納稅人開票給個人,個人需要提供什么開票信息呢?
郭老師
??|
提問時間:05/27 12:25
#稅務(wù)#
你好,個人的名字就可以了
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你好,工會經(jīng)費,計算依據(jù),工資總額,那么工資總額就是個人申報里面的填的那個稅前工資收入吧
王曉曉老師
??|
提問時間:06/07 17:30
#稅務(wù)#
你好,是的就是那個金額的了
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2023年企業(yè)所得稅小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人的所得稅率?
文文老師
??|
提問時間:09/29 15:47
#稅務(wù)#
只要符合小微企業(yè),企業(yè)所得稅實際稅率5%
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老師,員工勞動仲裁給了我們公司一個裁定書,裁定書上的強制執(zhí)行金額比實際打款金額少,法院回復(fù)說是算出來的利息,如果我以實際打款金額入賬還得需要法院出具什么呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 10:30
#稅務(wù)#
需要在裁定的書里邊寫明,不然就是違法
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叉車柴油費記什么科目
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:27
#稅務(wù)#
可計入制造費用-機物料
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老師,現(xiàn)在在做匯算清繳,但是在填資產(chǎn)總額哪里因為去年填報的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯的,所以現(xiàn)在去取平均值應(yīng)該也是錯的,請問怎么處理?還有季度申報的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫。
小林老師
??|
提問時間:05/26 11:08
#稅務(wù)#
你好,數(shù)據(jù)是否影響小微企業(yè)標準?
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