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老師,2022年12月份由于記帳方向錯(cuò)誤,導(dǎo)至企業(yè)所得得額負(fù)50萬(wàn),調(diào)整過(guò)來(lái)后所得額為70萬(wàn),怎么辦?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 06:34
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)是什么錯(cuò)誤?
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出口銷(xiāo)售這塊分錄怎么寫(xiě)
甜椒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 11:04
#稅務(wù)#
您好!參考一下分錄借:應(yīng)收賬款 (或銀行存款等),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (或其他業(yè)務(wù)收入等)。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
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2. 假設(shè):A公司凈資產(chǎn)2000萬(wàn)元。其中股本200萬(wàn);資本公積400萬(wàn)元;盈余公積400萬(wàn)元;未分股利潤(rùn)1000萬(wàn)元。A公司設(shè)立時(shí)甲對(duì)A公司出資100萬(wàn)元,持有 50%股權(quán)?,F(xiàn)甲以1500萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓持有的A公司的股權(quán)。問(wèn)題:請(qǐng)計(jì)算甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額。
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 12:16
#稅務(wù)#
甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額=1500-100=1400萬(wàn)元。
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線上店鋪的收入好幾個(gè)月一直沒(méi)有記賬報(bào)稅,會(huì)有什么影響嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:28
#稅務(wù)#
您好,你們開(kāi)通稅務(wù)了,沒(méi)有報(bào)稅嗎?
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對(duì)方公司欠我們工程款,應(yīng)該付利息,我們應(yīng)該怎樣開(kāi)發(fā)票,普票還是專(zhuān)票呢,稅率是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 10:06
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用,跟工程款一起開(kāi)發(fā)票
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你好集團(tuán)公司統(tǒng)借統(tǒng)還中的集團(tuán)公司認(rèn)定是怎么認(rèn)定
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 11:32
#稅務(wù)#
集團(tuán)公司通常是通過(guò)資本投資形成的,母公司持有子公司的股份或資本,形成母子公司關(guān)系
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老師,有一個(gè)公司的納稅識(shí)別號(hào),在電子稅務(wù)局登陸輸入顯示錯(cuò)誤,但是我核查了沒(méi)有錯(cuò)誤,是什么原因?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 11:54
#稅務(wù)#
你好!有時(shí)候是大小寫(xiě)的問(wèn)題了。 要么就是沒(méi)有注冊(cè)。
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請(qǐng)問(wèn)老師:公司名下房子可以抵稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 10:24
#稅務(wù)#
你好,可以的折舊部分可以理解。
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社保醫(yī)保繳費(fèi)在電孑稅務(wù)局嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 18:48
#稅務(wù)#
您好,是的,申報(bào)也在電子稅務(wù)局 (1)繳費(fèi)工資申報(bào) 網(wǎng)頁(yè)版:我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-社保費(fèi)申報(bào)-新參保職工工資申報(bào)-查詢(xún)-輸入月繳費(fèi)工資,提交(導(dǎo)出所有記錄或?qū)С龉催x記錄,填報(bào)后導(dǎo)入,提交)。點(diǎn)擊員工姓名可查看明細(xì)。也可到工資申報(bào)記錄查詢(xún)。 -社保費(fèi)申報(bào)-查詢(xún)-勾選數(shù)據(jù)-提交申報(bào)-申報(bào)繳費(fèi)查詢(xún)-繳款-選擇繳款方式 。 客戶(hù)端:繳費(fèi)工資申報(bào)-年度繳費(fèi)工資調(diào)整(4-12月)/年度繳費(fèi)工資申報(bào) (1-3月) -添加-單個(gè)錄入-錄入繳費(fèi)工資-勾選人員-提交申報(bào)(人少) -下載參保職工-錄入繳費(fèi)工資-添加-外部文件導(dǎo)入-提交申報(bào) (人多) (2)社保費(fèi)申報(bào) -日常申報(bào)-勾選記錄-提交申報(bào) -特殊繳費(fèi)申報(bào)-勾選記錄-提交申報(bào) (沒(méi)有特殊繳費(fèi)無(wú)需申報(bào)) -申報(bào)記錄-申報(bào)結(jié)果查詢(xún) 3.職工繳費(fèi)明細(xì)查詢(xún): 網(wǎng)頁(yè)版:我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-社保費(fèi)申報(bào) -單位申報(bào)明細(xì)查詢(xún)-選擇費(fèi)款期-查詢(xún)-導(dǎo)出職工明細(xì) 客戶(hù)端:社保費(fèi)申報(bào)-日常申報(bào)-查看員工預(yù)處理明細(xì) -導(dǎo)出就行 或 查詢(xún)統(tǒng)計(jì)-社保費(fèi)申報(bào)明細(xì)查詢(xún)-同步-查詢(xún)-導(dǎo)出
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請(qǐng)問(wèn)環(huán)境保護(hù)稅以監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)的方法計(jì)算,申報(bào)水污染物大腸菌群,那么申報(bào)表里面的廢水排放量應(yīng)該怎么取數(shù)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 12:56
#稅務(wù)#
1.確定監(jiān)測(cè)方法:優(yōu)先選擇自動(dòng)監(jiān)測(cè)法,若不可行則考慮手工監(jiān)測(cè)法。 2.收集監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù):從監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)獲取廢水排放量(Q)和污染物排放濃度(C)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)通常以單位時(shí)間(如小時(shí)、天、月)內(nèi)的平均值或總量形式給出。 3.計(jì)算廢水排放量:如果監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)提供了直接的廢水排放量(如m3/h或t/d),則可以直接使用這些數(shù)據(jù)。如果數(shù)據(jù)是流量(如m3/h)和時(shí)間(如小時(shí)數(shù))的組合,需要將流量乘以時(shí)間來(lái)計(jì)算總的廢水排放量。 4.考慮監(jiān)測(cè)周期:廢水排放量通常是根據(jù)某個(gè)監(jiān)測(cè)周期(如日、月、季度、年)來(lái)計(jì)算的。確保你使用的數(shù)據(jù)和計(jì)算與申報(bào)表要求的監(jiān)測(cè)周期相匹配。 5.填寫(xiě)申報(bào)表:在環(huán)境保護(hù)稅申報(bào)表中,找到對(duì)應(yīng)水污染物(如大腸菌群)的廢水排放量填寫(xiě)位置。將計(jì)算得到的廢水排放量(以t或其他適當(dāng)單位表示)填入相應(yīng)位置。 6.注意事項(xiàng):確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,這直接影響廢水排放量的計(jì)算結(jié)果。如果使用了多種監(jiān)測(cè)方法或數(shù)據(jù)源,應(yīng)確保它們之間的協(xié)調(diào)性和一致性。如果遇到數(shù)據(jù)缺失或異常情況,應(yīng)及時(shí)與監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)聯(lián)系并核實(shí)數(shù)據(jù)。
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老師,可以給美國(guó)公司開(kāi)發(fā)票嗎?抬頭(英文)和稅號(hào)都是美國(guó)的
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 08:33
#稅務(wù)#
出口的業(yè)務(wù)可以的。
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一般納稅人,如果每月憑證不多,可以3個(gè)月的合起來(lái)一起裝訂嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 11:03
#稅務(wù)#
您好, 可以的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
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老師這是2023年12月份的科目余額表,年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表按這個(gè)表填寫(xiě)可以嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:51
#稅務(wù)#
按這個(gè)填寫(xiě)也是可以的。
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老師 2024年稅收優(yōu)惠政策有nax
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:01
#稅務(wù)#
你好!沒(méi)有完整所有的優(yōu)惠政策了。 只能看你想了解哪個(gè),就看哪個(gè)有沒(méi)有
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老師,我們經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是老板自己個(gè)人房產(chǎn),水電費(fèi)發(fā)票也只能開(kāi)個(gè)人的抬頭,那能稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 10:06
#稅務(wù)#
簽訂了租賃合同,代開(kāi)了租賃發(fā)票,可以的
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老師咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題房租一年一萬(wàn)多,可以一次性進(jìn)費(fèi)用,還是必須按期攤銷(xiāo)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 10:40
#稅務(wù)#
你好!是要按期分?jǐn)?,才符合?quán)責(zé)發(fā)生制
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老師好,換了電腦后以前個(gè)稅人員信息怎么找呀?以前的電腦也不在了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:20
#稅務(wù)#
更換電腦后扣繳端如何找回歷史人員信息及申報(bào)明細(xì)信息? 答: 方法1:在電腦上對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和恢復(fù) (1) 在原電腦上進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 操作路徑為:自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)—【系統(tǒng)設(shè)置】—【系統(tǒng)管理】—【備份恢復(fù)】—【備份設(shè)置】—點(diǎn)擊【備份】; (2) 將備份文件拷貝到新電腦,在新電腦中恢復(fù)備份。 操作路徑為:自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)—【系統(tǒng)設(shè)置】—【系統(tǒng)管理】—【備份恢復(fù)】—【恢復(fù)設(shè)置】—選中備份文件—【恢復(fù)】。 方法2:通過(guò)自然人電子稅務(wù)局【歷史人員信息及申報(bào)明細(xì)信息下載】功能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)找回。 (1) 辦稅人員完成實(shí)名注冊(cè)個(gè)人所得稅APP,并由企業(yè)法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人使用個(gè)人所得稅APP的【企業(yè)辦稅權(quán)限】功能,授予辦稅人員辦稅權(quán)限; (2) 辦稅人員通過(guò)聯(lián)系辦稅服務(wù)廳,辦理開(kāi)通【扣繳端數(shù)據(jù)下載】權(quán)限。注意:功能開(kāi)通之后,使用時(shí)限只有72小時(shí); (3) 辦稅人員實(shí)名登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),實(shí)名賬號(hào)為個(gè)人所得稅APP賬號(hào)密碼或自然人電子稅務(wù)局WEB端賬號(hào)密碼; (4) 進(jìn)入【人員信息采集】功能,點(diǎn)擊“下載”,從稅務(wù)局端獲取之前報(bào)送過(guò)的人員信息; (5) 獲取短信驗(yàn)證碼,使用實(shí)名賬號(hào)綁定的手機(jī)進(jìn)行短信驗(yàn)證; (6) 完成實(shí)名登錄和短信驗(yàn)證后,就可以通過(guò)【人員信息采集】功能下載人員信息,通過(guò)【查詢(xún)統(tǒng)計(jì)】—【單位申報(bào)記錄查詢(xún)】功能下載2020年9月之后的歷史申報(bào)數(shù)據(jù)。 溫馨提醒: (1)扣繳單位需在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行扣繳端數(shù)據(jù)下載備案才可使用。 (2)必須實(shí)名登錄時(shí)才可使用。 (3)開(kāi)通了分部門(mén)申報(bào)的企業(yè)不能使用。 (4)辦理扣繳端數(shù)據(jù)下載備案前,請(qǐng)先聯(lián)系稅收管理員。
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老師,現(xiàn)金流量表中補(bǔ)充資料這一部分的填表方式是怎么填寫(xiě)
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 13:43
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 這個(gè)一般主表有數(shù)據(jù)的話,這里可以不用寫(xiě)的
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房產(chǎn)稅從價(jià)跟從租怎么判斷,原本房產(chǎn)一直按從價(jià),一直到4月中旬出租了,這個(gè)4月的時(shí)候按從價(jià)還是從租
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是深圳的嗎
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老師,每年7月都是上調(diào)社?;鶖?shù),這個(gè)是我們的電子稅務(wù)局社保系統(tǒng),我該怎么操作上調(diào)基數(shù)呢 老師,今年基數(shù)是多大
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 11:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 按照你們員工去年的平均工資來(lái)算的
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一個(gè)人可以擔(dān)任幾個(gè)公司的辦稅員
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 07:24
#稅務(wù)#
您好,沒(méi)有數(shù)量限制哦
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研發(fā)費(fèi)用里面的電腦、空調(diào)可以加計(jì)扣除嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 11:03
#稅務(wù)#
你好!是的,是可以的。
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老師,你好,供應(yīng)商過(guò)來(lái)是粒,我開(kāi)發(fā)票是個(gè),品名都是一樣的,有關(guān)系嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 11:40
#稅務(wù)#
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
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老師您好,請(qǐng)教下除了外地工程款需要預(yù)繳稅,還有什么情況需要預(yù)繳稅?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 08:09
#稅務(wù)#
您好,就是出售不動(dòng)產(chǎn)在外地的也需要預(yù)繳
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老師,一般納稅人開(kāi)票給個(gè)人,個(gè)人需要提供什么開(kāi)票信息呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 12:25
#稅務(wù)#
你好,個(gè)人的名字就可以了
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你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)算依據(jù),工資總額,那么工資總額就是個(gè)人申報(bào)里面的填的那個(gè)稅前工資收入吧
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 17:30
#稅務(wù)#
你好,是的就是那個(gè)金額的了
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2023年企業(yè)所得稅小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人的所得稅率?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/29 15:47
#稅務(wù)#
只要符合小微企業(yè),企業(yè)所得稅實(shí)際稅率5%
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老師,員工勞動(dòng)仲裁給了我們公司一個(gè)裁定書(shū),裁定書(shū)上的強(qiáng)制執(zhí)行金額比實(shí)際打款金額少,法院回復(fù)說(shuō)是算出來(lái)的利息,如果我以實(shí)際打款金額入賬還得需要法院出具什么呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:30
#稅務(wù)#
需要在裁定的書(shū)里邊寫(xiě)明,不然就是違法
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老師,現(xiàn)在在做匯算清繳,但是在填資產(chǎn)總額哪里因?yàn)槿ツ晏顖?bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,所以現(xiàn)在去取平均值應(yīng)該也是錯(cuò)的,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?還有季度申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫(xiě)。
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 11:08
#稅務(wù)#
你好,數(shù)據(jù)是否影響小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?
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你好 老師 問(wèn)一下 現(xiàn)在做賬承兌的接受及背書(shū)的承兌 還需要打印每張承兌的正面、反面? 還是只需要一張印出來(lái)的清單直接做賬?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 08:35
#稅務(wù)#
電子匯票需要打印每張承兌的正面、反面
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