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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

你好老師，月末計提增值稅的分錄是怎么寫的？
妮老師 ??| 提問時間：07/08 19:57

#實務#

你好，同學，增值稅不需要計提，城建教育費計提分錄借稅金及附加貸應交稅費–城建/教育費附加

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在實操中未分配利潤用來轉增實收資本的話要交個稅不？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/08 19:53

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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你好老師個體戶經(jīng)營超市以前沒有做賬什么都沒有現(xiàn)在接手怎么把以前的數(shù)給截止呢
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/08 19:51

#實務#

您好，盤點資產(chǎn)：對庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨和固定資產(chǎn)進行盤點，還有負債這些往來，以這些數(shù)據(jù)作為期初數(shù)，以后發(fā)生業(yè)務就做賬

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小規(guī)模增值稅日常銷項1%與申報表免稅3%差額分錄如何處理
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/08 19:49

#實務#

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老師您好，小規(guī)模繳納增值稅時分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸，應交稅費_未交增值稅對嗎？
郭老師 ??| 提問時間：07/08 19:44

#實務#

小規(guī)模，你直接借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款就行

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老師，現(xiàn)在賬上有這么一個情況，就是進項當月未抵扣的放在了待抵扣進項里面了，然后到下個月抵扣進項時候結轉上個月待抵扣的進項，今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結轉待抵扣進項在抵扣時候結轉少了，那這個賬怎么去調整呢？
郭老師 ??| 提問時間：07/08 19:41

#實務#

借應交稅費應繳增漏值稅進項，貸應交稅費待抵扣

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老師，別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾，我們一方收處理費15元，開銷項13%專票。委托第三方加工成建筑混合料，第三方給我們開加工勞務13%的進項專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司，這個賬要咋做？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/08 19:41

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/08 19:36

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師進項留抵，負著計提附加稅金對嗎
郭老師 ??| 提問時間：07/08 19:35

#實務#

不需要，他不需要交稅，也不退稅就不作稅金及附加

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出口印尼的貨物，客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了，少的數(shù)量不同意付款，導致我們收匯金額比報關金額少，這種要怎么處理？出口退稅怎么處理？進項需要讓供應商按實際出口數(shù)量重開嗎？然后按實際數(shù)量申報退稅？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/08 19:35

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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請問老師印花稅已申報并繳款，發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了，應如何操作？更正/作廢？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/08 19:35

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師好，請問：收到銀行匯票后去銀行承兌的費用記什么科目
郭老師 ??| 提問時間：07/08 19:31

#實務#

你好，財務費用里面的。

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老師，請問，我把申報表作廢了，我已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票需要怎么樣撤銷
妮老師 ??| 提問時間：07/08 19:30

#實務#

你好，在抵扣勾選中先撤銷統(tǒng)計，然后在抵扣勾選中撤銷勾選就可以了

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取得普通發(fā)票應該怎么做憑證，分錄應該怎么做
郭老師 ??| 提問時間：07/08 19:30

#實務#

購買商品的嗎？如果是的話，借庫存商品貸、應付賬款或者銀行存款

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老師，請問這里面的應交稅費-應交增值稅-銷項稅，這個分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
郭老師 ??| 提問時間：07/08 19:29

#實務#

銷項稅額可以結轉，也可以不結轉，你是一般納稅人的嗎？

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請問注銷公司的流程是哪些
郭老師 ??| 提問時間：07/08 19:22

#實務#

先注銷稅務在電子稅務局里面地方特色，然后有一個清水注銷申報及繳納然后點擊我要清算報備，下一步選擇股東大會決議，解散日期選擇15日之后，然后提交在事項進度管理里面查看一下進度，顯示辦理成功就可以進行下一步提交打印清稅證明就可以了然后公司網(wǎng)站里面去公示45天到期之后帶著你的公示證明清稅證明，還有營業(yè)執(zhí)照去工商局

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老師好，單位的房子是租的，租金一年100多萬。銀行付款是貸方，借方是什么？待攤費用分錄怎么做。這種情況分錄有幾筆，請老師寫一下
郭老師 ??| 提問時間：07/08 19:22

#實務#

借預付賬款貸銀行存款按月分攤借管理費用租賃費貸預付賬款

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倉庫維修，實際用了水泥、吊頂、紅磚、人工費，對方公司是個領頭人實際只用到了對方的水泥，其他是對方公司幫忙叫了其他散戶來幫忙裝修，對方經(jīng)驗范圍是建筑、五金范圍小規(guī)模納稅人，開不出裝修服務費，開生活服務*裝修安裝是否能用發(fā)票？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/08 19:21

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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您好老師，利潤表中如:6月份的利潤填寫的是5月份的工資，需要更改到6月工資提現(xiàn)6月利潤，在記錄負債表中應該怎么提現(xiàn)呀
Fenny老師 ??| 提問時間：07/08 19:17

#實務#

你好，你這里直接在6月報表里面記錄就可以了。負債表直接記錄6月的工資。把5月的沖紅，重新計入6月里面。

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老師，成本票是不是都要經(jīng)過待認證轉到進項稅
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/08 19:16

#實務#

您好，不是的，我們如果進項很多，不是當月用完，在這個科目過一下，能用完直接用進項稅的，先做到借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）貸：應交稅費-待認證進項稅額

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小規(guī)模給小規(guī)模開普票。不含稅價格是35萬。賣的是空調設備+材料+安裝。稅點是多少，超過了35萬是不是只能是三個點的稅了老師
Fenny老師 ??| 提問時間：07/08 19:13

#實務#

你好，小規(guī)?？梢蚤_一個點的發(fā)票。

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什么樣的資產(chǎn)金額需要被列入固定資產(chǎn)賬戶？
周老師 ??| 提問時間：04/24 16:39

#會計實務#

固定資產(chǎn)是指企業(yè)長期使用、價值較高、預期可產(chǎn)生經(jīng)濟利益的物質資產(chǎn)。以下情況下的資產(chǎn)金額需要被列入固定資產(chǎn)賬戶： 1. 資產(chǎn)是企業(yè)自己所有的：只有企業(yè)自己擁有的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，企業(yè)購買的辦公設備、機器設備、房屋等資產(chǎn)屬于企業(yè)自己所有，因此它們的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。 2. 資產(chǎn)的使用壽命超過一年：固定資產(chǎn)是長期使用的資產(chǎn)，其使用壽命通常超過一年。只有使用壽命超過一年的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，企業(yè)購買的一臺電腦設備可以使用多年，因此它的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。 3. 資產(chǎn)具有經(jīng)濟利益：固定資產(chǎn)是預期能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的資產(chǎn)。只有具有經(jīng)濟利益的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，一座企業(yè)自己使用的廠房可以用來生產(chǎn)產(chǎn)品并帶來銷售收入，因此它的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。需要注意的是，固定資產(chǎn)賬戶是用于記錄企業(yè)擁有的固定資產(chǎn)的金額，而不是用于記錄固定資產(chǎn)的數(shù)量。固定資產(chǎn)的數(shù)量通常在存貨賬戶或者資產(chǎn)清單中記錄。

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一般納稅人企業(yè)所得稅是在企業(yè)年度結束后的下一年征收。
歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 16:35

#會計實務#

是的，一般納稅人企業(yè)所得稅是在企業(yè)年度結束后的下一年征收。企業(yè)年度一般指的是企業(yè)的財務會計年度，通常為一年。例如，如果企業(yè)的財務會計年度是從1月1日到12月31日，那么企業(yè)所得稅就是在次年的1月1日開始征收。企業(yè)需要在規(guī)定的時間內提交企業(yè)所得稅申報表，并繳納相應的所得稅。

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會計的要素屬性包括資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入和費用。請列舉其中一個要素屬性并解釋其含義。
秦老師 ??| 提問時間：04/24 15:03

#會計實務#

一個要素屬性是資產(chǎn)。資產(chǎn)是指企業(yè)擁有的具有經(jīng)濟價值的資源，可以為企業(yè)帶來未來經(jīng)濟利益。資產(chǎn)可以是有形的，如現(xiàn)金、設備、庫存等；也可以是無形的，如專利、商標等。資產(chǎn)是企業(yè)用于生產(chǎn)和銷售商品或提供服務的基礎，同時也是企業(yè)對外展示其財務實力和經(jīng)營能力的重要指標。在財務報表中，資產(chǎn)通常按照流動性和非流動性進行分類，以便更好地衡量企業(yè)的償債能力和運營狀況。

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經(jīng)濟科目和功能科目有什么區(qū)別？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 14:37

#會計實務#

經(jīng)濟科目和功能科目是會計科目的兩個重要分類方式。經(jīng)濟科目是根據(jù)經(jīng)濟活動的性質和特點進行分類的，反映了企業(yè)經(jīng)濟活動的內容和特征。例如，資產(chǎn)、負債、所有者權益等都是經(jīng)濟科目。經(jīng)濟科目主要用于反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。功能科目是根據(jù)會計信息的使用目的和功能進行分類的，反映了會計信息在管理決策中的作用。例如，收入、成本、費用等都是功能科目。功能科目主要用于提供給管理層進行決策分析和控制。總的來說，經(jīng)濟科目關注的是企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果，而功能科目關注的是會計信息在管理決策中的作用。兩者相互關聯(lián)，經(jīng)濟科目提供了基礎數(shù)據(jù)，功能科目對這些數(shù)據(jù)進行分析和運用。

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會計利息費用的計算公式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 13:38

#會計實務#

會計利息費用的計算公式是：利息費用 = 本金 × 年利率 × 時間其中， - 本金是指借入或借出的金額； - 年利率是指借入或借出金額所對應的年利率； - 時間是指借入或借出金額的使用期限，一般以年為單位。例如，如果借入了100,000美元，年利率為5%，使用期限為1年，則利息費用為100,000 × 5% × 1 = 5,000美元。

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月費率為0.5%，對應的年利率是多少？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 13:34

#會計實務#

月費率為0.5%，對應的年利率可以通過以下計算得出：年利率 = 月費率 * 12 年利率 = 0.5% * 12 年利率 = 6% 所以，月費率為0.5%時，對應的年利率為6%。

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如何根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來確定折舊率？
李老師 ??| 提問時間：04/24 13:01

#會計實務#

確定折舊率的方法通常是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來計算。以下是一種常用的方法： 1. 首先確定資產(chǎn)的預計使用壽命。這可以通過參考相關行業(yè)的標準、制造商的建議或公司內部的經(jīng)驗來確定。預計使用壽命是指資產(chǎn)在正常使用情況下可以為公司提供經(jīng)濟效益的時間期限。 2. 確定資產(chǎn)的殘值率。殘值率是指在資產(chǎn)使用壽命結束后，資產(chǎn)還能夠以怎樣的價值出售或再利用的比例。殘值率可以通過參考類似資產(chǎn)的二手市場價格、制造商的建議或公司內部的經(jīng)驗來確定。 3. 計算折舊率。折舊率是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來確定的。一種常用的計算方法是使用直線折舊法，即將資產(chǎn)的初始成本減去殘值后，再除以預計使用壽命的年數(shù)。公式如下：折舊率 = (初始成本 - 殘值) / 預計使用壽命 4. 將折舊率應用于每個會計期間。根據(jù)會計準則，折舊費用應在資產(chǎn)使用壽命內均勻分攤到每個會計期間。因此，將折舊率乘以資產(chǎn)在該會計期間的使用時間，得到該期間的折舊費用。需要注意的是，以上方法是一種常用的計算折舊率的方法，但實際應用中可能會根據(jù)具體情況進行調整和適應。此外，還有其他的折舊方法可供選擇，如加速折舊法或減值法，具體選擇應根據(jù)公司的會計政策和法規(guī)要求來決定。

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損益表的內容包括哪些主要項目？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 12:26

#會計實務#

損益表是會計報表中的一種，用于反映企業(yè)在一定會計期間內的收入、費用和利潤情況。損益表的主要項目包括： 1. 營業(yè)收入：指企業(yè)在會計期間內通過經(jīng)營活動所產(chǎn)生的銷售商品、提供勞務等取得的收入。 2. 營業(yè)成本：指企業(yè)在會計期間內直接與經(jīng)營活動相關的成本，包括原材料成本、直接人工成本、制造費用等。 3. 營業(yè)稅金及附加：指企業(yè)在會計期間內應繳納的各種稅金和附加費用，如增值稅、營業(yè)稅等。 4. 銷售費用：指企業(yè)在會計期間內為銷售產(chǎn)品或提供勞務而發(fā)生的費用，如廣告費、銷售員工資等。 5. 管理費用：指企業(yè)在會計期間內為管理經(jīng)營活動而發(fā)生的費用，如辦公費、人力資源費用等。 6. 財務費用：指企業(yè)在會計期間內發(fā)生的與財務活動相關的費用，如利息費用、手續(xù)費等。 7. 營業(yè)利潤：指企業(yè)在會計期間內通過經(jīng)營活動所得到的利潤，即營業(yè)收入減去營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用和管理費用。 8. 營業(yè)外收入：指企業(yè)在會計期間內通過非經(jīng)營活動所得到的收入，如投資收益、處置資產(chǎn)收益等。 9. 營業(yè)外支出：指企業(yè)在會計期間內通過非經(jīng)營活動所發(fā)生的支出，如投資損失、處置資產(chǎn)損失等。 10. 利潤總額：指企業(yè)在會計期間內的營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出。 11. 所得稅費用：指企業(yè)在會計期間內應繳納的所得稅費用。 12. 凈利潤：指企業(yè)在會計期間內扣除所得稅費用后的實際利潤。以上是損益表的主要項目，不同企業(yè)的損益表可能會有一些差異，具體的項目可以根據(jù)實際情況進行調整。

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工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策的影響是什么？
周老師 ??| 提問時間：04/24 12:20

#會計實務#

工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策有以下幾方面的影響： 1. 決策支持：工業(yè)會計核算方式提供了企業(yè)經(jīng)營活動的詳細數(shù)據(jù)和信息，包括成本、費用、收入、利潤等方面的數(shù)據(jù)，可以為企業(yè)管理層提供決策支持。通過分析這些數(shù)據(jù)，管理層可以評估企業(yè)的經(jīng)營狀況，制定合理的經(jīng)營策略和決策。 2. 成本控制：工業(yè)會計核算方式能夠對企業(yè)的成本進行準確的核算和分析，幫助企業(yè)管理層了解產(chǎn)品的成本結構，判斷產(chǎn)品的盈利能力。通過對成本的控制，企業(yè)可以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的競爭力。 3. 經(jīng)營效益評估：工業(yè)會計核算方式能夠及時準確地對企業(yè)的經(jīng)營效益進行評估，包括利潤率、資產(chǎn)回報率等指標的計算和分析。這些指標可以為企業(yè)管理層提供經(jīng)營績效的評估，幫助他們判斷企業(yè)的盈利能力和經(jīng)營效果，從而調整經(jīng)營策略。 4. 決策優(yōu)化：工業(yè)會計核算方式提供了企業(yè)經(jīng)營活動的詳細數(shù)據(jù)和信息，管理層可以通過對這些數(shù)據(jù)的分析和比較，優(yōu)化企業(yè)的經(jīng)營決策。例如，通過對不同產(chǎn)品的成本和利潤進行對比，可以決定是否繼續(xù)生產(chǎn)某個產(chǎn)品；通過對不同投資項目的收益率進行評估，可以決定是否進行投資等。綜上所述，工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策的影響主要體現(xiàn)在決策支持、成本控制、經(jīng)營效益評估和決策優(yōu)化等方面，幫助企業(yè)管理層做出更加科學和合理的經(jīng)營決策。

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