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建筑施工企業(yè)**項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目公司都分別扣了稅,公司申報(bào)了稅,怎么區(qū)分各個(gè)項(xiàng)目分別交了多少稅,項(xiàng)目還有預(yù)交的稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:58
#建筑#
你好,這個(gè)是異地預(yù)繳的嗎?
?閱讀? 13401
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老師今年公司虧了錢200w,股東拿錢來彌補(bǔ)虧損,這種賬務(wù)怎么處理
東老師
??|
提問時(shí)間:06/04 07:43
#建筑#
借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤
?閱讀? 13401
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老師,工程結(jié)算是否是工程施工的下級(jí)科目,并且都是工程成本類科目
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/17 09:37
#建筑#
不屬于的,他都是一級(jí)科目。
?閱讀? 13386
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老師去年有個(gè)項(xiàng)目年底竣工了!但是工資沒有發(fā)放完,也沒有計(jì)提!現(xiàn)在做公司做去年的還是今年的!
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:43
#建筑#
您好,直接在今年計(jì)提做賬就成了
?閱讀? 13383
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工程上采購的建筑材料直接用于工程,如何做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:14
#建筑#
您好!這個(gè)計(jì)入工程施工-合同成本=XX項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸原材料
?閱讀? 13382
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還沒有確認(rèn)收入時(shí),工程施工成本,月度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:24
#建筑#
您好,不用的,收入和成本是匹配的,
?閱讀? 13374
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老師好 無票收入和正常的開票收入一樣報(bào)稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/29 08:43
#建筑#
你好!是的,是一樣的
?閱讀? 13368
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老師你好!自然人股東持股100%可以申請(qǐng)一般納稅人公司嗎?有什么優(yōu)缺點(diǎn)?還是2個(gè)股東會(huì)好一點(diǎn)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 13:53
#建筑#
你好!可以申請(qǐng)。 這個(gè)跟幾個(gè)股東沒關(guān)系
?閱讀? 13356
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以往年度管理費(fèi)用二級(jí)科目用錯(cuò),截止至今怎么調(diào)整相賬務(wù)。
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:06/05 12:41
#建筑#
你好,同學(xué),借:管理費(fèi)用 (紅字)借:管理費(fèi)用
?閱讀? 13353
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老師,我家這個(gè)月有職工入職,下個(gè)月才能發(fā)工資,這個(gè)月交社保怎么處理
桂龍老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:08
#建筑#
同學(xué),你好,你們公司的對(duì)新員工是當(dāng)月就買社保嗎? 如果當(dāng)月就要繳納社保,需要在社保系統(tǒng)增員,繳納社保
?閱讀? 13346
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老師怎么計(jì)算一個(gè)月還缺多少費(fèi)用票?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 10:31
#建筑#
收入-成本-費(fèi)用)*所得稅稅率=企業(yè)所得稅 根據(jù)這個(gè)來,你看下你需要交多少企業(yè)所得稅了 收入和成本都是固定的,其他的算一下費(fèi)用就行。
?閱讀? 13343
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老師,我們公司是養(yǎng)殖場,我們銀行轉(zhuǎn)賬7965.2元給人民法院,交易信息里面寫的是雞提成利潤,但是,這筆費(fèi)用其實(shí)是養(yǎng)殖戶的貨款,他差別人的錢起訴到法院,法院又叫我們直接打款給他們。,這筆支付出去的款我們應(yīng)該怎么寫分錄
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:54
#建筑#
您好,借:應(yīng)付賬款-這家供應(yīng)商 貸:銀行 7965.2
?閱讀? 13338
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甲方是業(yè)主分包給我司甲方包料我司出工,我司將項(xiàng)目分包給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給我司開勞務(wù)發(fā)票,我司能給甲方開勞務(wù)發(fā)票嗎?因?yàn)槲宜緵]有涉及這個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)的個(gè)稅申報(bào)
康康1老師
??|
提問時(shí)間:04/30 19:04
#建筑#
同學(xué)你好:你們可以給甲方開具工程施工(清包工)的發(fā)票哦
?閱讀? 13337
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老師你好,老板自己介紹給公司公戶,需要寫借款單嗎?做賬分錄怎么做
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/28 15:29
#建筑#
介紹給公司公戶是什么意思?
?閱讀? 13335
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電子退庫記賬憑證分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:52
#建筑#
你好,,是退了什么稅?
?閱讀? 13334
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老師,這個(gè)營業(yè)執(zhí)照開建筑服務(wù)發(fā)票,能不能讓他們報(bào)賬?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/28 11:45
#建筑#
你好,開建筑服務(wù)發(fā)票,是你們給對(duì)方開具發(fā)票,還是他們給你們開具發(fā)票? 讓他們報(bào)賬,是他們要入賬的意思?
?閱讀? 13324
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給農(nóng)民工租的房子沒有發(fā)票,怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/29 12:25
#建筑#
同學(xué)您好,一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
?閱讀? 13317
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老師這個(gè)第35行數(shù)據(jù)填的是第1行還是第2剛數(shù)據(jù)
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:49
#建筑#
你好,這個(gè)是第二行的數(shù)據(jù)。
?閱讀? 13316
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老師你好,請(qǐng)問匯算清繳的財(cái)務(wù)年報(bào)跟最后一個(gè)季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)上有些不一樣,調(diào)整后的,都是按實(shí)際填寫的,這個(gè)不一樣有影響嗎?在填寫資產(chǎn)折舊的的時(shí)候我吧這一年的折舊納稅調(diào)增可以嗎?
楊沛錦老師
??|
提問時(shí)間:05/21 10:55
#建筑#
您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)年報(bào)和最后一個(gè)季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)上有些不一樣,這是比較常見的情況,通常是由于以下幾種原因造成的: 1.年終調(diào)整:年終時(shí)企業(yè)可能會(huì)根據(jù)會(huì)計(jì)政策或稅法要求對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,如資產(chǎn)折舊、存貨盤點(diǎn)、壞賬準(zhǔn)備等,這些調(diào)整會(huì)影響年度報(bào)表和季度報(bào)表之間的數(shù)據(jù)差異。 2.審計(jì)調(diào)整:如果企業(yè)需要經(jīng)過審計(jì),審計(jì)過程中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)一些需要調(diào)整的事項(xiàng),這些調(diào)整會(huì)反映在年終報(bào)表上。 3.稅務(wù)調(diào)整:在匯算清繳過程中,企業(yè)根據(jù)稅法要求對(duì)某些項(xiàng)目進(jìn)行納稅調(diào)整(如資產(chǎn)折舊、費(fèi)用攤銷等),這些調(diào)整會(huì)影響最終報(bào)表數(shù)據(jù)。 處理方法及影響: 1.數(shù)據(jù)不一致的處理:如果年報(bào)與季度報(bào)表的數(shù)據(jù)有差異,但都按實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整和填寫,并且所有調(diào)整都有合理的依據(jù)和詳細(xì)的說明,一般是不會(huì)有問題的。稅務(wù)機(jī)關(guān)在檢查時(shí),主要會(huì)關(guān)注是否有合理的解釋和支持材料。 2.資產(chǎn)折舊納稅調(diào)增:可以在匯算清繳時(shí)根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)資產(chǎn)折舊進(jìn)行納稅調(diào)增。納稅調(diào)增是指會(huì)計(jì)上折舊與稅法允許折舊之間的差額進(jìn)行調(diào)增,以確保稅務(wù)上計(jì)算的折舊符合稅法要求。具體方法如下: 1.計(jì)算差異:計(jì)算會(huì)計(jì)折舊和稅法折舊的差異。 2.納稅調(diào)增:將差異部分在納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行調(diào)增,填寫在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》的納稅調(diào)增項(xiàng)目中。 實(shí)踐建議 1.保持一致性和記錄:盡量保持年度報(bào)表和季度報(bào)表的一致性。如果有差異,確保所有調(diào)整都有詳細(xì)記錄和合理解釋,并妥善保存相關(guān)支持文件。 2.及時(shí)溝通:如有疑問,建議及時(shí)與財(cái)務(wù)顧問或稅務(wù)專員溝通,確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 3.稅務(wù)籌劃:合理利用稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)籌劃,確保企業(yè)利益最大化,同時(shí)遵守稅法規(guī)定,避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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老師國資財(cái)務(wù)月報(bào)數(shù)據(jù)在哪個(gè)表里找數(shù)據(jù)
波德老師
??|
提問時(shí)間:06/06 20:08
#建筑#
同學(xué)你好,行政事業(yè)單位的國資月報(bào)在一體化系統(tǒng)上報(bào)
?閱讀? 13314
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請(qǐng)問一下,我們是一般納稅人建筑公司,開甲方9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)發(fā)票,不能再收9個(gè)點(diǎn)服務(wù)發(fā)票吧?
新新老師
??|
提問時(shí)間:04/28 11:28
#建筑#
你好 可以的 可以收的
?閱讀? 13314
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你好老師,一般納稅人自產(chǎn)自銷石材是可以選擇簡易計(jì)稅開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嘛
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:51
#建筑#
啊對(duì)的,是這么做的。
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老師,請(qǐng)問一下在A建筑公司的農(nóng)民工專戶上發(fā)放了農(nóng)民工的工資,A公司需要?jiǎng)趧?wù)發(fā)票,這時(shí)找了B勞務(wù)公司,A 和B公司簽訂了代發(fā)協(xié)議和合同,B公司就拿A公司賬戶發(fā)放的工資表作為所得稅成本是不?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/29 13:08
#建筑#
您好,是的,B還要申報(bào)個(gè)稅哦
?閱讀? 13306
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我想問下有個(gè)項(xiàng)目的款項(xiàng)是70%由總包直接代付給工人的,那我們做賬的時(shí)候是不是要他們提供發(fā)票流水做賬還是需要怎么操作才好呢,那我們給他們開發(fā)票還是開工程款嗎 然后除了備注工程項(xiàng)目地點(diǎn) 還要備注代發(fā)工資是嗎?但是這樣的話開發(fā)票的話 假如合同是十萬,我們公司實(shí)際只收到現(xiàn)金三萬,其余70%沒經(jīng)過我們的公帳 這怎么理[捂臉]
嬋老師
??|
提問時(shí)間:05/28 16:23
#建筑#
如果是總包直接代付給工人,你們?yōu)槭裁催€要簽訂在合同里呢?直接把這部分成本從合同剝離不行嗎
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老師,我們是建筑勞務(wù)公司,這個(gè)勞務(wù)合同里可以有材料嗎,比例是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:15
#建筑#
你好!這個(gè)如果你有材料,應(yīng)該單獨(dú)按銷售材料來
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老師工程施工計(jì)提的人工工資,如果當(dāng)月沒有銷售就不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:35
#建筑#
你好,同學(xué) 是的,先不結(jié)轉(zhuǎn)成本的
?閱讀? 13304
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老師,您好!我公司原分期購買一臺(tái)鉆機(jī)設(shè)備,銷售額752212.38元,進(jìn)項(xiàng)稅97787.61元(末認(rèn)證抵扣),價(jià)稅合計(jì)85萬元,分錄:借:固定資產(chǎn)752212.38 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅97787.61 貸:應(yīng)付帳款/A公司。這樣做分錄對(duì)嗎? 后來因公司經(jīng)濟(jì)周轉(zhuǎn)困難被收回去他們的另一家機(jī)械租賃公司,把我們的產(chǎn)品做為有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租,每個(gè)月我們公司支付租金和利息。這個(gè)帳怎么做呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:09
#建筑#
借應(yīng)付賬款,貸長期應(yīng)付款。 按月借、長期應(yīng)付款、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息貸、銀行還款。
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老師,如果我有一個(gè)工程項(xiàng)目開發(fā)票10萬,開了成本票6萬,后面總包由于沒有錢匯工程款,就直接發(fā)工人工資6萬,成本加人工加起來就超了,要怎么處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:45
#建筑#
你好,他是你們替你們發(fā)了工資嗎?如果多發(fā)放了的話,可以讓個(gè)人再退給你們。
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老師預(yù)算造價(jià)里面說的稅率9個(gè)點(diǎn),一般指的合同價(jià)的9%
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:41
#建筑#
同學(xué),你好 對(duì),增值稅稅率9%
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老師,請(qǐng)問建安業(yè)把工資打給包工頭,包工頭又打給下面的小包工,這個(gè)要怎么做節(jié)稅,錢已經(jīng)打過去了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:52
#建筑#
你好,這個(gè)對(duì)于公司,就是直接拿到發(fā)票最好
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