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老師,開(kāi)外經(jīng)證的金額按合同還是進(jìn)度實(shí)際開(kāi)票金額,合同金額900萬(wàn),實(shí)際開(kāi)具發(fā)票進(jìn)度款50萬(wàn),如果外經(jīng)證寫(xiě)900萬(wàn)的話,就要預(yù)繳1%9萬(wàn)左右稅款了嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:28
#建筑#
直接按開(kāi)票進(jìn)度申報(bào)
?閱讀? 122
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建筑行業(yè),EPC項(xiàng)目,設(shè)計(jì)到下游分包單位,開(kāi)發(fā)票問(wèn)題,合同問(wèn)題,具體要怎么操作,會(huì)存在稅差嗎?有推薦學(xué)習(xí)的書(shū)籍,或者要去哪里學(xué)習(xí)EPC項(xiàng)目的財(cái)稅知識(shí)?
琳琳兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 00:57
#建筑#
您好,馬上回答您的問(wèn)題
?閱讀? 141
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老師,新入職了一家公司,是給建筑公司運(yùn)送渣土的,成本主要是運(yùn)費(fèi),裝卸費(fèi),給管理者看的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)報(bào)表有模版嗎?
甄洛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 22:35
#建筑#
學(xué)員您好 | **項(xiàng)目** | **本月實(shí)際** | **預(yù)算/目標(biāo)** | **差異率** | **累計(jì)實(shí)際** | **累計(jì)預(yù)算** | **累計(jì)差異率** | |-------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------| | **運(yùn)輸收入** | | | | | | | | -土方運(yùn)輸收入 | | | | | | | | -其他附加收入 | | | | | | | | **主營(yíng)業(yè)務(wù)成本** | | | | | | | | -燃油費(fèi) | | | | | | | | -車(chē)輛維修費(fèi) | | | | | | | | -司機(jī)工資 | | | | | | | | -裝卸費(fèi) | | | | | | | | -輪胎/配件損耗 | | | | | | | | **毛利** | | | | | | | | **毛利率** | | | | | | | | **期間費(fèi)用** | | | | | | | | -管理人員工資 | | | | | | | | -辦公費(fèi) | | | | | | | | -保險(xiǎn)費(fèi) | | | | | | | | **凈利潤(rùn)** | | | | | | |按照這個(gè)制作一個(gè)excel就行
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機(jī)械租賃公司未分配利潤(rùn)如何消減?未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 17:12
#建筑#
你好,這個(gè)除非虧損或者分紅了。
?閱讀? 116
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你好,請(qǐng)問(wèn)下我想要個(gè)稅申報(bào)記錄從3月開(kāi)始,我現(xiàn)在5月導(dǎo)入讓員工從3月入職,申報(bào)后在個(gè)稅APP上各可以查詢(xún)到3月申報(bào)記錄
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:52
#建筑#
只有3月有申報(bào)個(gè)稅,才會(huì)有申報(bào)記錄
?閱讀? 96
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公司是一般納稅人,但是有的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,公司可以同時(shí)有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:51
#建筑#
可以同時(shí)有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅
?閱讀? 119
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老師,建筑業(yè)分包方可以把勞務(wù)那塊,分包給兩個(gè)勞務(wù)公司嗎,簽兩份勞務(wù)分包合同嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:42
#建筑#
你好,操作是可以的了。稅法上沒(méi)問(wèn)題。
?閱讀? 119
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老師,我們支付給下游勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)。現(xiàn)在回來(lái)簽合同,開(kāi)發(fā)票,說(shuō)其中又4.5萬(wàn)是退還保證金。那合同怎么錢(qián),發(fā)票怎么開(kāi)?本來(lái)他開(kāi)給我們應(yīng)該就是勞務(wù)費(fèi)。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 11:11
#建筑#
你好,合同按5.5來(lái)就行了。 發(fā)票也是5.5
?閱讀? 213
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老師您好,施工行業(yè),員工去項(xiàng)目期間的餐補(bǔ)油補(bǔ),是不是計(jì)入差旅費(fèi),如果本人沒(méi)有發(fā)票,計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 10:18
#建筑#
你好,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的話是進(jìn)入工資交個(gè)稅
?閱讀? 106
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個(gè)體戶(hù)的核定征收要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 16:43
#建筑#
您好,一般就是增值稅,附加稅,經(jīng)營(yíng)所得
?閱讀? 114
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老師,現(xiàn)在開(kāi)全電發(fā)票需要填寫(xiě)收款人和復(fù)合人么?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 16:02
#建筑#
您好,一般不寫(xiě),我從來(lái)沒(méi)有寫(xiě)過(guò)
?閱讀? 102
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老師 ,我們系統(tǒng)入庫(kù)存時(shí),型號(hào)不一樣,商品名稱(chēng)一樣,保存不了怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 15:05
#建筑#
您好,可以嘗試聯(lián)系ERP系統(tǒng)的供應(yīng)商或技術(shù)支持團(tuán)隊(duì),詢(xún)問(wèn)是否可以通過(guò)配置或定制來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。
?閱讀? 99
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退回多預(yù)繳的企業(yè)所得稅分錄
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 15:01
#建筑#
借:銀行存款 貸:未分配利潤(rùn)或所得稅費(fèi)用
?閱讀? 100
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老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)處置損益在利潤(rùn)表哪一欄比較合適
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 14:17
#建筑#
資產(chǎn)處置損益通常填列在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)項(xiàng)目的上方,具體來(lái)說(shuō),是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)往上數(shù)第2個(gè)欄目
?閱讀? 94
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老師您好,我是剛?cè)肼毜纳a(chǎn)單位,月底庫(kù)存明細(xì)請(qǐng)問(wèn)怎樣算,上個(gè)月的庫(kù)存。知道,進(jìn)貨是石子石粉等,出貨也是粉,都是估計(jì)數(shù)謝謝老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 12:17
#建筑#
公式: 期末庫(kù)存 = 上月庫(kù)存 + 本月進(jìn)貨 - 本月出貨(估計(jì)數(shù)) 操作要點(diǎn): 每月底實(shí)地盤(pán)點(diǎn),核對(duì)賬面數(shù)與實(shí)際庫(kù)存,差異及時(shí)調(diào)整(盤(pán)盈 / 盤(pán)虧計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢)。 進(jìn)貨保留過(guò)磅單等憑證,出貨盡量稱(chēng)重計(jì)量,減少估計(jì)誤差。 工具:用 Excel 記錄《庫(kù)存明細(xì)表》,標(biāo)注 “估計(jì)數(shù)” 便于追溯。
?閱讀? 85
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生產(chǎn)單位月底庫(kù)存明細(xì)怎樣算,進(jìn)料石子石粉這類(lèi),庫(kù)存估計(jì)余額
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 12:13
#建筑#
你好,這個(gè)你可以按你的存儲(chǔ)量,比如有三個(gè)立方?;蛘哒f(shuō)3噸這樣子。
?閱讀? 85
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老師!問(wèn)一下!承接的項(xiàng)目,后期以房抵債抵了工程款,辦理房產(chǎn)證產(chǎn)生的契稅和印花稅怎么做賬,還是房子的維修基金
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 12:13
#建筑#
你好,這個(gè)是計(jì)入房產(chǎn)的金額,也就是計(jì)入固定資產(chǎn)。
?閱讀? 116
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老師好!建筑材料專(zhuān)票跨年6個(gè)月了還能紅沖嗎?有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/04 12:08
#建筑#
建筑材料專(zhuān)票跨年 6 個(gè)月可以紅沖。若業(yè)務(wù)真實(shí)、符合稅法規(guī)定且按正常流程操作,一般沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn);但若是為了不正當(dāng)目的紅沖,可能面臨補(bǔ)繳稅款、罰款等處罰,還可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注,增加稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 80
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如果成立一家個(gè)體戶(hù)要交哪些稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:54
#建筑#
增值稅,城建稅等附加,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
?閱讀? 97
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建筑業(yè),包工包料是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:45
#建筑#
是的,就是那個(gè)稅率的
?閱讀? 92
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老師你好,我是建筑公司會(huì)計(jì),今天有機(jī)械租賃公司給我單位開(kāi)票,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,合同上寫(xiě)的是經(jīng)營(yíng)租賃,也就是含司機(jī)的,票上開(kāi)的發(fā)票上項(xiàng)目名稱(chēng)是:經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械租賃費(fèi),稅率是1%的普通發(fā)票,這樣對(duì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:31
#建筑#
是的,就是那樣開(kāi)的
?閱讀? 131
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長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),怎么回事還要調(diào)整嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:26
#建筑#
說(shuō)明多攤銷(xiāo)了。要沖減多攤銷(xiāo)的
?閱讀? 76
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老師,我們門(mén)窗欄桿這些是包工包料的方式發(fā)包的,承包商的發(fā)票是建筑工程*工程服務(wù)。那我做賬應(yīng)該怎么做,工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:23
#建筑#
你好,你們分包出去,你們是做工程施工-分包工程款。
?閱讀? 92
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老師,我是被**方,收到的對(duì)方的稅款,不返還了,是不是要做其他業(yè)務(wù)收入?要交增值稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:00
#建筑#
被**方收**方稅款不返還,判斷如下: 收入:通常計(jì) “其他業(yè)務(wù)收入” 。 增值稅:若為**服務(wù)衍生收益(如管理費(fèi)等),按 “現(xiàn)代服務(wù)” 繳增值稅(6% );單純代收不返還(無(wú)對(duì)應(yīng)服務(wù)),一般不繳。因**合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高,建議結(jié)合北京當(dāng)?shù)囟惥忠?,溝通確認(rèn)后處理 。
?閱讀? 77
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建筑安裝企業(yè),昨天開(kāi)票,1個(gè)點(diǎn)普票99800,發(fā)生地是遼寧省大連市沙河口區(qū),現(xiàn)在外經(jīng)證狀態(tài)是已報(bào)告未報(bào)驗(yàn),這個(gè)要繳什么稅,繳在哪邊
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 10:33
#建筑#
你好,這個(gè)你需要在工程所在地預(yù)交 一般就是增值稅及附加,有的地方需要交所得稅。
?閱讀? 81
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施工企業(yè)取得了頂賬房,賣(mài)掉變成現(xiàn)金之前,這個(gè)施工企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 10:16
#建筑#
您好,要的,這個(gè)要交的
?閱讀? 70
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老師好,一般納稅人,月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元,附加稅的減免政策是什么?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 10:16
#建筑#
您好,只要交城建稅,另兩個(gè)不用交
?閱讀? 105
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有以下問(wèn)題需要跟你確定一下:1.應(yīng)交增值稅是(銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅2%)? 2.比如開(kāi)票金額704862.5元,其中銷(xiāo)項(xiàng)稅額是58199.66元。異地需要預(yù)繳稅款2% 預(yù)繳增值稅12933.26元、收取對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)項(xiàng)55000元,進(jìn)項(xiàng)有多的情況下可以退稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 10:06
#建筑#
那個(gè)不能退稅的哈
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老師,若員工2025.2月入職的,發(fā)放工資是5月份發(fā)的,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅時(shí),累計(jì)減除費(fèi)用從哪個(gè)月累計(jì)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 09:31
#建筑#
從2月開(kāi)始計(jì)算的哈
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收到的普票用于辦公室裝修怎么做分錄
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 09:19
#建筑#
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里 貸銀行存款 攤銷(xiāo) 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里
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