若言老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/11 23:35
#稅務(wù)師#
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- .某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)于2021年2月采用分期收款方式批發(fā)日用品一批，合同規(guī)定 不含增值稅銷售額為300萬(wàn)元，本月收回 50%的貨款，其余貨款于當(dāng)年5月10日前收 回:由于購(gòu)貨方資金緊張，本月實(shí)際收回不含增值稅銷售額100萬(wàn)元。零售日用品實(shí)際 取得零售總收人228 萬(wàn)元(包括以舊換新方式銷售取得實(shí)際收人5 萬(wàn)元)，收購(gòu)的舊貨1 作價(jià)6萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)經(jīng)銷商品、勞保用品等，取得增值稅專用發(fā)票注明的稅數(shù)合計(jì)為 23.79萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅()萬(wàn)元。 老師算肖像的時(shí)候，我沒(méi)有把6萬(wàn) 算進(jìn)去。這6萬(wàn)是啥意思怎么就算企業(yè)的銷售收入算銷項(xiàng)稅了呢？不是他買別人的東西嗎？收購(gòu)舊貨？為什么要算銷項(xiàng)稅。我沒(méi)理解這6萬(wàn)塊錢是賣什么的錢。怎么就是他的收入啦？
- 稅二 最后8套題臨考模擬一 綜合體2
資料第6中，投資于上市公司取得股息40萬(wàn)元。不免稅嗎？這個(gè)不是也是稅后分配過(guò)來(lái)的不是也不用交企業(yè)所得稅嗎？ 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 14:10#稅務(wù)師#
- 老師您好，稅務(wù)師教材非流動(dòng)負(fù)債304頁(yè)例題13-5計(jì)算利息，為什么是租賃負(fù)債的現(xiàn)值不是加上利息費(fèi)用算利息，租賃負(fù)債計(jì)算利息不是在貸方嗎，不是應(yīng)該加上嗎？我咋快考試了還懵了 財(cái)會(huì)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/24 18:37#稅務(wù)師#
- 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的音像制品適用稅率多少 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 17:44#稅務(wù)師#
- 本月實(shí)際支付境外企業(yè)傭金20萬(wàn)元人民幣，教育費(fèi)附加3%，地方教育費(fèi)附加2%，城建稅7%，利潤(rùn)率25%，代扣所得稅25%，計(jì)算納稅申報(bào)收入金額，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。謝謝老師 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/21 16:09#稅務(wù)師#
- 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券涉及發(fā)行費(fèi)用如何計(jì)算，該計(jì)算公式是什么 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/12 09:42#稅務(wù)師#
- 老師租金房產(chǎn)稅計(jì)算公式中的(1+9%)是什么意思 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/17 21:53#稅務(wù)師#
- 老師您好，我們請(qǐng)的個(gè)人工人給我們做項(xiàng)目安裝，對(duì)方在稅務(wù)局代開(kāi)了這樣發(fā)票，已經(jīng)找對(duì)方要了完稅憑證但是他的個(gè)稅好像是按照個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得繳納的，這個(gè)發(fā)票和繳納個(gè)稅完稅憑證有沒(méi)有問(wèn)題呢，可以直接用也不用替他申報(bào)代扣個(gè)人所得稅了吧 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 18:02#稅務(wù)師#
- 哪些稅是7日內(nèi)繳納？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 09:00#稅務(wù)師#
- 按月計(jì)提季度支付長(zhǎng)期借款，最后一個(gè)季度的利息計(jì)入長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息，還是應(yīng)付利息 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/04 12:25#稅務(wù)師#
- 符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性收益屬于免稅收入，是不是分兩種情況，1.如果是上市公司，必須是持有滿12個(gè)月及以上的，股息紅利收入才是免稅，持有不足12個(gè)月就賣了，那期間的股息紅利收入就不是免稅？2.如果是非上市公司，就不管是12個(gè)月以內(nèi)，還是12個(gè)月以上，只要是符合條件的居民企業(yè)的權(quán)益性收益，都是免稅？麻煩老師回復(fù)以上二點(diǎn)，謝謝 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 15:27#稅務(wù)師#
- 今年稅務(wù)師考試，專項(xiàng)附加扣除用不用23年最新標(biāo)準(zhǔn)呢 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 17:00#稅務(wù)師#
- 老師，想咨詢一下，假如A公司下面有兩個(gè)法人股東，現(xiàn)在這兩個(gè)法人股東要轉(zhuǎn)讓給自然人股東，印花稅是誰(shuí)申報(bào)？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 09:59#稅務(wù)師#
- 王某2021年1月工資為8000元，王某個(gè)人上一年月平均工資為4000元，其工作所在地上一年度職工月平均工資為3000元。王某所任職的企業(yè)按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)給職工繳納企業(yè)年金的企業(yè)繳費(fèi)部分，王某個(gè)人按照當(dāng)月工資的5%繳納企業(yè)年金的個(gè)人繳費(fèi)部分，假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目。王某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳王某的個(gè)人所得稅如何計(jì)算 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/13 14:19#稅務(wù)師#
- 我先問(wèn)一下 會(huì)計(jì)分不分專業(yè)或者領(lǐng)域 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 17:07#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)股票轉(zhuǎn)讓的收入和成本 不是很明確嗎？為什么不單獨(dú)拿出來(lái)算所得稅？為什么還是要放在一起核定扣除呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 14:26#稅務(wù)師#
- 對(duì)納稅人購(gòu)房時(shí)繳納的契稅，凡能提供契稅完稅憑證的，準(zhǔn)予作為“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金”予以扣除，但不作為加計(jì)5%的基數(shù)。
怎么通俗易懂的理解？ 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 19:34#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅需要留查的資料，免抵退稅申報(bào)匯總表，免抵退稅申報(bào)匯總表附表是指什么 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 11:58#稅務(wù)師#
- 為什么算EBIT時(shí)固定成本要減去利息和優(yōu)先股股息 木木老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/21 22:55#稅務(wù)師#
- 中國(guó)移動(dòng)向客戶銷售手機(jī)并為其他客戶提供通信服務(wù)，為什么屬于兼營(yíng)行為 星河老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/23 13:50#稅務(wù)師#
- 開(kāi)給小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模公司也可以抵扣嗎？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/25 17:37#稅務(wù)師#
- 為什么會(huì)是這個(gè)答案，這個(gè)不懂 大明明老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:37#稅務(wù)師#
- 老師，想問(wèn)一下如果想知道這個(gè)月夠不夠進(jìn)項(xiàng)票是不是要看銷項(xiàng)票多少再減去供應(yīng)商開(kāi)出來(lái)的？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 05:38#稅務(wù)師#
- 老師你好，我在開(kāi)電子普票時(shí)備注欄填寫了租用地點(diǎn)，機(jī)械型號(hào)，還有期限，那么需要填寫租金嗎 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/30 10:04#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)題的理論增值額怎么算的？為什么不扣除固定資產(chǎn)價(jià)格？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/10 13:59#稅務(wù)師#
- 你好 第6題B選項(xiàng)，對(duì)損益影響不是按實(shí)際利率計(jì)算金額嗎？1622.4*0.04 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 10:47#稅務(wù)師#
- 個(gè)體工商戶和自然人個(gè)人，稅收方面有哪些區(qū)別 松松老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 21:02#稅務(wù)師#
- 北京啟元外貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人，從事進(jìn)出口貿(mào)易，2021年7月欲從國(guó)外進(jìn)口卷煙10萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)條，采購(gòu)部門為購(gòu)進(jìn)該批貨物，制定出兩個(gè)方案：
方案一：供應(yīng)商一報(bào)價(jià)260萬(wàn)（FOB價(jià)），另需支付購(gòu)貨傭金10萬(wàn)元人民幣；
方案二：供應(yīng)商二報(bào)價(jià)260萬(wàn)（FOB價(jià)），另需支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)10萬(wàn)元人民幣。
運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)卸貨前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)為30萬(wàn)元人民幣，保險(xiǎn)費(fèi)為報(bào)價(jià)和運(yùn)費(fèi)之和的0.3%
說(shuō)明假設(shè)卷煙關(guān)稅稅率50%；甲類卷煙消費(fèi)稅為56%加0.003元/支，乙類卷煙消費(fèi)稅為36%加0.003元/支
◆ 要求：
計(jì)算完稅價(jià)格，關(guān)稅，應(yīng)納增值稅，應(yīng)納消費(fèi)稅，近口環(huán)節(jié)稅費(fèi)總額
列出計(jì)算過(guò)程 木木老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/19 18:52#稅務(wù)師#
- 行政強(qiáng)制行為，行政強(qiáng)制措施、行政強(qiáng)制執(zhí)行，有什么區(qū)別？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/05 10:02#稅務(wù)師#
- 老師，債轉(zhuǎn)股適用特殊性稅務(wù)處理的情形，是按重組收益占當(dāng)年應(yīng)納稅所得額50%以上、來(lái)認(rèn)定嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 22:07#稅務(wù)師#
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