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老師,上午好!建筑公司2024年支付一筆辦理安全許可證費(fèi)用38000,入了管理費(fèi)用,25年證沒(méi)辦下來(lái),退回來(lái)了30000 剩余8000公司承擔(dān),怎么做賬務(wù)處理?25年入管理費(fèi)用的憑證要沖紅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 11:55
#建筑#
那么沖24年的利潤(rùn)就行
?閱讀? 101
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老師 之前我們有個(gè)**項(xiàng)目 工程部的同事把發(fā)票開(kāi)到我們自己公司了 費(fèi)用不大 幾百塊 資料打印費(fèi)用 因?yàn)槭峭獾氐? 我們自己公司沒(méi)有在那個(gè)地方的發(fā)票 他現(xiàn)在來(lái)報(bào)銷(xiāo) 我該怎么處理呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 11:01
#建筑#
你好,你直接記入管理費(fèi)用辦公費(fèi)就算了
?閱讀? 94
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找宋老師,有工程問(wèn)題要請(qǐng)教,謝謝!
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 10:56
#建筑#
你好,i您有什么問(wèn)題呢
?閱讀? 104
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建筑勞務(wù)公司,承接了一個(gè)勞務(wù)清包工項(xiàng)目,因?yàn)轫?xiàng)目需要,只有幾個(gè)月的時(shí)間,每個(gè)月會(huì)產(chǎn)生勞務(wù)工資進(jìn)行發(fā)放,這些人員的工資可以不計(jì)入殘保金計(jì)算基數(shù)里面嗎,他們都是臨時(shí)過(guò)來(lái)干活的。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 10:52
#建筑#
可以的,一般服務(wù)期限超過(guò)一年才需要。
?閱讀? 75
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老師您好!建筑工程包工包料 在國(guó)外施工 有些材料在國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi) 可以退稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 10:44
#建筑#
你好,這種一般是免稅不退稅。
?閱讀? 74
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老師項(xiàng)目上人員工資每個(gè)月就做10天左右,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 10:38
#建筑#
項(xiàng)目上人員工資每個(gè)月就做10天左右,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 79
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建筑服務(wù),不如說(shuō)廠房 1期 ,廠房2期 工程地點(diǎn)都是一樣的,那是屬于同一個(gè)項(xiàng)目嗎 ?其都各自有一份施工總包合同
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 10:26
#建筑#
你好,這個(gè)可以看做是不同的了。
?閱讀? 88
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盤(pán)扣及腳手架租賃,這個(gè)采購(gòu)方需不需要繳納印花稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 09:57
#建筑#
采購(gòu)方 需要繳納印花稅
?閱讀? 93
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請(qǐng)問(wèn),項(xiàng)目工程,還沒(méi)開(kāi)工前,怎么預(yù)測(cè)成本及稅金,能講一下思路嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 09:46
#建筑#
你好,這個(gè)你要先確認(rèn)收入,合同金額 然后再預(yù)計(jì)要多少人工,多少材料 至于稅金,其實(shí)比較簡(jiǎn)單,一般參考之前的稅負(fù)率就行。
?閱讀? 71
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老師,工程中其他直接費(fèi)用主要包含哪些
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 09:43
#建筑#
其他直接費(fèi)用是工程計(jì)價(jià)的重要組成部分,主要涵蓋與施工直接相關(guān)的環(huán)境、技術(shù)、保護(hù)等措施費(fèi)用。如場(chǎng)地清理,夜間施工增加費(fèi)用,冬雨季施工增加費(fèi)
?閱讀? 71
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原先的公司股東已轉(zhuǎn)到公司投資款,但是變更股東了,這個(gè)要怎么處理?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 09:18
#建筑#
做實(shí)收資本的內(nèi)部調(diào)整
?閱讀? 69
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小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤(rùn)*25%*20%來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 21:48
#建筑#
對(duì)的,是這樣計(jì)算的,最后是5%的
?閱讀? 80
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請(qǐng)問(wèn)老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會(huì)計(jì)分錄
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 13:01
#建筑#
同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 85
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老師,請(qǐng)問(wèn)工程項(xiàng)目上的合同,財(cái)務(wù)要審核哪些內(nèi)容?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 11:16
#建筑#
你好,常見(jiàn)需要審核的內(nèi)容:金額是否正確,大小寫(xiě)金額是否一致,收付款是否符合單位的制度,發(fā)票開(kāi)具情況等
?閱讀? 111
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老師你好,單位有幾筆小額應(yīng)付甲方首存金利息的其他應(yīng)付款,但是甲方?jīng)]做賬,我單位要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這幾筆業(yè)務(wù)呢?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 11:13
#建筑#
你好,如果這個(gè)利息支付了,沖銷(xiāo) 其他應(yīng)付款 就是了
?閱讀? 81
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各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:09
#建筑#
你好,那個(gè)不需要2個(gè)科目的
?閱讀? 79
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個(gè)人租賃房屋給公司1年12萬(wàn),怎么開(kāi)票?需要繳稅哪些稅款,繳多少稅款
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 09:53
#建筑#
你好,這是住房還是非住房的?
?閱讀? 93
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老師我想咨詢(xún)一下,我的資產(chǎn)超5000萬(wàn)了,有什么辦法可以降下來(lái)嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 07:52
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 82
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老師,施工過(guò)程,用到某些材料,然后可能臨時(shí)找了專(zhuān)業(yè)人員切割,可以直接發(fā)放后,作為臨時(shí)人員工資,申報(bào)工資薪酬個(gè)稅嗎?還是必須讓他們?nèi)ザ悇?wù)代開(kāi)發(fā)票?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 10:35
#建筑#
同學(xué)你好 代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,按勞務(wù)交個(gè)稅
?閱讀? 99
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老師,老板公司名下有AB兩家公司,A公司的貨款,打到B公司了怎么做賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 10:16
#建筑#
意思是B公司代收了A公司的款?
?閱讀? 87
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施工單位向分包方收取管理費(fèi),需要開(kāi)具發(fā)票收取嗎?
妮老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 10:11
#建筑#
你好,同學(xué),需要開(kāi)具發(fā)票
?閱讀? 115
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請(qǐng)問(wèn)老師:收到一筆預(yù)付款,以后不退回,用財(cái)務(wù)費(fèi)用沖銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:04
#建筑#
這個(gè)得轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入哦
?閱讀? 86
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老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬(wàn)的工程,我們又以800萬(wàn)轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬(wàn)預(yù)交還是按照差額200萬(wàn)做預(yù)交呢?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:03
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 83
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合同價(jià)10萬(wàn),稅率9%,外經(jīng)證預(yù)交了,那公司還需要交什么稅,交幾個(gè)點(diǎn)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 18:19
#建筑#
增值稅:一般納稅人采用一般計(jì)稅方法,異地預(yù)繳增值稅率為 2%,需補(bǔ)繳稅額為合同金額按 9% 計(jì)算的稅額減去已預(yù)繳的 2% 稅額部分,即 100000÷(1 + 9%)×(9% - 2%)≈6422.02 元。 城市維護(hù)建設(shè)稅:以預(yù)繳和補(bǔ)繳的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),市區(qū)稅率為 7%,縣城、鎮(zhèn)稅率為 5%,不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的稅率為 1%。 教育費(fèi)附加:以預(yù)繳和補(bǔ)繳的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),費(fèi)率為 3%。 地方教育附加:以預(yù)繳和補(bǔ)繳的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),費(fèi)率為 2%。 印花稅:若為建設(shè)工程合同,按承包金額的萬(wàn)分之三貼花,即 100000×0.03% = 30 元。 企業(yè)所得稅:建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的 0.2% 向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅,在機(jī)構(gòu)所在地匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ),一般企業(yè)所得稅稅率為 25%,符合小型微利企業(yè)條件的,適用優(yōu)惠稅率
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老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項(xiàng)目取得的勞務(wù)發(fā)票是嗎還是部分項(xiàng)目都可以抵減
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 15:20
#建筑#
分包抵減是指抵減的是同一項(xiàng)目取得的勞務(wù)發(fā)票
?閱讀? 105
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老師好!我是物業(yè)財(cái)務(wù),收業(yè)主電費(fèi)的公式怎么弄呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 14:59
#建筑#
收電費(fèi),還需要公式 ??
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老師:黃沙開(kāi)票這樣開(kāi)對(duì)嗎 *天然沙*黃沙
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 14:06
#建筑#
您好,可以的,這樣開(kāi)
?閱讀? 123
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提問(wèn):請(qǐng)問(wèn),比如**公司,問(wèn)題一 他們收大包管理費(fèi)稅金公式里沒(méi)有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個(gè)點(diǎn)稅金,這在算管理費(fèi)稅金是合理嗎?(合同價(jià)/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價(jià)/1.09*2.03%,如果有設(shè)備的,第一個(gè)括號(hào)里還要-設(shè)備成本價(jià)*1.35/1.13*0.13,這個(gè)是第二個(gè)問(wèn)題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 12:51
#建筑#
中午好親,第一問(wèn)題,不合理,要抵減提供的分包工程發(fā)票的稅金的
?閱讀? 115
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25年做了24年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出繳納的增值稅和附加稅怎么做賬呢。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:55
#建筑#
你好,這個(gè)稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎
?閱讀? 132
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老師,驗(yàn)舊后的發(fā)票需要交稅務(wù)局嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:54
#建筑#
驗(yàn)舊后的發(fā)票,不需要交稅務(wù)局
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