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建筑施工總工程款為100萬,工程進度目前完成了70%,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)目前付完了施工企業(yè)100萬總工程款,請問施工企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅收入確認應該是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/10 11:17
#建筑#
你好,這個正常是按70萬確認收入了。
?閱讀? 76
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老師 我剛剛考了材料員 如果離職了 去新公司 這個資料員還能用嗎 是跟人走 還是跟公司走
文文老師
??|
提問時間:06/10 10:39
#建筑#
這個證書是跟人走的
?閱讀? 73
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老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅負稅率控制多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 09:43
#建筑#
你好,據(jù)實申報就行,沒法按某個稅負交,否則就是虛假申報
?閱讀? 71
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建筑業(yè):中了一個項目 發(fā)包人:XX公路養(yǎng)護中心 承包人:我公司 合同里面沒有寫開具什么類型的發(fā)票,這種情況應該開什么類型的發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時間:06/10 08:47
#建筑#
你好,這個要另外商量。 估計也沒有談稅點稅率什么的吧。要另外去談好
?閱讀? 91
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你好,咨詢一下,外地項目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 22:12
#建筑#
您好,這個的話,是屬于兩張就可以的哈
?閱讀? 79
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老師,請問公司之間的借款也需要合同嗎?不要利息也可以吧?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 20:07
#建筑#
您好,是的,這個也是要合同的
?閱讀? 80
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老師 我新接手一個公司 帳很亂 我從19年開始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉(zhuǎn)250萬,當天又給另外一個公司轉(zhuǎn)249.2萬,沒有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
董孝彬老師
??|
提問時間:06/09 19:32
#建筑#
您好,掛往來嘛,其他應收,其他應付款
?閱讀? 93
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建筑業(yè),項目地預繳值稅:28675.08 機構(gòu)所在地繳納增值稅:4757.89 這2筆如何寫分錄?
文文老師
??|
提問時間:06/09 16:28
#建筑#
借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 109
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建筑業(yè),預繳增值稅分錄: 1、預繳: 借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 2、月未結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅稅-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅稅-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅稅-未交增值稅 請問第3問是這樣做的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/09 16:08
#建筑#
交稅 借;應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 抵減本地應交增值稅 銀行存款
?閱讀? 145
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老師,24年工商年報里的社?;鶖?shù)和繳納金額填的是12月份的還有一整年的?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 15:40
#建筑#
您好,這個是屬于12月份的,某個月
?閱讀? 80
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老師 經(jīng)濟這道題 系統(tǒng)答案確定對么?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 15:17
#建筑#
您好,五年的本息,減去本金,這個是對的,
?閱讀? 1647
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老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們開勞務費發(fā)票可以享受1%的稅收優(yōu)惠嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/09 15:14
#建筑#
可以那樣開的,沒問題的
?閱讀? 106
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老師你好,我們在外省承包了勞務,請問一下是先開票還是先預繳稅費啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/09 14:25
#建筑#
是的,那個需要預交的哈
?閱讀? 100
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小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務分包個人27900元增值稅,城市,教育附加稅個人已交,請問怎么做會計分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務人工費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-勞務分包人工費 借:應付賬款_勞務分包人工費 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費 貸:銀行存款 這兩個哪個對啊
郭老師
??|
提問時間:06/09 13:07
#建筑#
你好,進項改成應交稅費,應交增值稅。差額交稅的情況下做這個不做進項稅額,小規(guī)模沒有進項稅額。 增值稅借,應交稅費,應交增值稅,貸,銀行存款。 附加稅借,稅金及附加。貸,應交稅費,城建稅,地方教育,教育附加。 借,應交稅費,貸,銀行存款。 個稅借,應交稅費個稅。貸,銀行存款。 借,應付職工薪酬工資。貸,應交稅費個稅。
?閱讀? 80
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請問老師,個人買賣鏟車,過戶有相關費用么?76000的鏟車,有多少的費用呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 12:23
#建筑#
您好,根據(jù)車輛評估價的5‰收取,這筆費用的承擔由買賣雙方自行協(xié)商
?閱讀? 82
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因為工程款未到,這邊**老板急需付貨款,就打了往來款進公司公戶,現(xiàn)在工程款到了這個往來款需要提供發(fā)票合同再轉(zhuǎn)給**老板嗎嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:59
#建筑#
你好,不需要,直接付款就行。
?閱讀? 82
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老師,上午好!建筑公司2024年支付一筆辦理安全許可證費用38000,入了管理費用,25年證沒辦下來,退回來了30000 剩余8000公司承擔,怎么做賬務處理?25年入管理費用的憑證要沖紅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/09 11:55
#建筑#
那么沖24年的利潤就行
?閱讀? 103
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老師 之前我們有個**項目 工程部的同事把發(fā)票開到我們自己公司了 費用不大 幾百塊 資料打印費用 因為是外地的 我們自己公司沒有在那個地方的發(fā)票 他現(xiàn)在來報銷 我該怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:01
#建筑#
你好,你直接記入管理費用辦公費就算了
?閱讀? 97
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找宋老師,有工程問題要請教,謝謝!
宋生老師
??|
提問時間:06/09 10:56
#建筑#
你好,i您有什么問題呢
?閱讀? 107
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建筑勞務公司,承接了一個勞務清包工項目,因為項目需要,只有幾個月的時間,每個月會產(chǎn)生勞務工資進行發(fā)放,這些人員的工資可以不計入殘保金計算基數(shù)里面嗎,他們都是臨時過來干活的。
宋生老師
??|
提問時間:06/09 10:52
#建筑#
可以的,一般服務期限超過一年才需要。
?閱讀? 77
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老師您好!建筑工程包工包料 在國外施工 有些材料在國內(nèi)購買 可以退稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/09 10:44
#建筑#
你好,這種一般是免稅不退稅。
?閱讀? 76
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老師項目上人員工資每個月就做10天左右,有風險嗎
文文老師
??|
提問時間:06/09 10:38
#建筑#
項目上人員工資每個月就做10天左右,沒有風險
?閱讀? 82
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建筑服務,不如說廠房 1期 ,廠房2期 工程地點都是一樣的,那是屬于同一個項目嗎 ?其都各自有一份施工總包合同
宋生老師
??|
提問時間:06/09 10:26
#建筑#
你好,這個可以看做是不同的了。
?閱讀? 91
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盤扣及腳手架租賃,這個采購方需不需要繳納印花稅?
文文老師
??|
提問時間:06/09 09:57
#建筑#
采購方 需要繳納印花稅
?閱讀? 96
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請問,項目工程,還沒開工前,怎么預測成本及稅金,能講一下思路嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:06/09 09:46
#建筑#
你好,這個你要先確認收入,合同金額 然后再預計要多少人工,多少材料 至于稅金,其實比較簡單,一般參考之前的稅負率就行。
?閱讀? 73
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老師,工程中其他直接費用主要包含哪些
文文老師
??|
提問時間:06/09 09:43
#建筑#
其他直接費用是工程計價的重要組成部分,主要涵蓋與施工直接相關的環(huán)境、技術、保護等措施費用。如場地清理,夜間施工增加費用,冬雨季施工增加費
?閱讀? 71
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原先的公司股東已轉(zhuǎn)到公司投資款,但是變更股東了,這個要怎么處理?
文文老師
??|
提問時間:06/09 09:18
#建筑#
做實收資本的內(nèi)部調(diào)整
?閱讀? 70
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小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤*25%*20%來計算企業(yè)所得稅?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 21:48
#建筑#
對的,是這樣計算的,最后是5%的
?閱讀? 81
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請問老師:預收貸款利息,之后不退回的會計分錄
小菲老師
??|
提問時間:06/08 13:01
#建筑#
同學,你好 借:預收賬款 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 85
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老師,請問工程項目上的合同,財務要審核哪些內(nèi)容?
鄒老師
??|
提問時間:06/08 11:16
#建筑#
你好,常見需要審核的內(nèi)容:金額是否正確,大小寫金額是否一致,收付款是否符合單位的制度,發(fā)票開具情況等
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