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老師,上午好!建筑公司2024年支付一筆辦理安全許可證費用38000,入了管理費用,25年證沒辦下來,退回來了30000 剩余8000公司承擔,怎么做賬務處理?25年入管理費用的憑證要沖紅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/09 11:55
#建筑#
那么沖24年的利潤就行
?閱讀? 101
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老師 之前我們有個**項目 工程部的同事把發(fā)票開到我們自己公司了 費用不大 幾百塊 資料打印費用 因為是外地的 我們自己公司沒有在那個地方的發(fā)票 他現(xiàn)在來報銷 我該怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:01
#建筑#
你好,你直接記入管理費用辦公費就算了
?閱讀? 94
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找宋老師,有工程問題要請教,謝謝!
宋生老師
??|
提問時間:06/09 10:56
#建筑#
你好,i您有什么問題呢
?閱讀? 104
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建筑勞務公司,承接了一個勞務清包工項目,因為項目需要,只有幾個月的時間,每個月會產生勞務工資進行發(fā)放,這些人員的工資可以不計入殘保金計算基數(shù)里面嗎,他們都是臨時過來干活的。
宋生老師
??|
提問時間:06/09 10:52
#建筑#
可以的,一般服務期限超過一年才需要。
?閱讀? 75
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老師您好!建筑工程包工包料 在國外施工 有些材料在國內購買 可以退稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/09 10:44
#建筑#
你好,這種一般是免稅不退稅。
?閱讀? 74
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老師項目上人員工資每個月就做10天左右,有風險嗎
文文老師
??|
提問時間:06/09 10:38
#建筑#
項目上人員工資每個月就做10天左右,沒有風險
?閱讀? 79
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建筑服務,不如說廠房 1期 ,廠房2期 工程地點都是一樣的,那是屬于同一個項目嗎 ?其都各自有一份施工總包合同
宋生老師
??|
提問時間:06/09 10:26
#建筑#
你好,這個可以看做是不同的了。
?閱讀? 88
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盤扣及腳手架租賃,這個采購方需不需要繳納印花稅?
文文老師
??|
提問時間:06/09 09:57
#建筑#
采購方 需要繳納印花稅
?閱讀? 93
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請問,項目工程,還沒開工前,怎么預測成本及稅金,能講一下思路嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:06/09 09:46
#建筑#
你好,這個你要先確認收入,合同金額 然后再預計要多少人工,多少材料 至于稅金,其實比較簡單,一般參考之前的稅負率就行。
?閱讀? 71
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老師,工程中其他直接費用主要包含哪些
文文老師
??|
提問時間:06/09 09:43
#建筑#
其他直接費用是工程計價的重要組成部分,主要涵蓋與施工直接相關的環(huán)境、技術、保護等措施費用。如場地清理,夜間施工增加費用,冬雨季施工增加費
?閱讀? 71
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原先的公司股東已轉到公司投資款,但是變更股東了,這個要怎么處理?
文文老師
??|
提問時間:06/09 09:18
#建筑#
做實收資本的內部調整
?閱讀? 69
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小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤*25%*20%來計算企業(yè)所得稅?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 21:48
#建筑#
對的,是這樣計算的,最后是5%的
?閱讀? 80
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請問老師:預收貸款利息,之后不退回的會計分錄
小菲老師
??|
提問時間:06/08 13:01
#建筑#
同學,你好 借:預收賬款 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 85
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老師,請問工程項目上的合同,財務要審核哪些內容?
鄒老師
??|
提問時間:06/08 11:16
#建筑#
你好,常見需要審核的內容:金額是否正確,大小寫金額是否一致,收付款是否符合單位的制度,發(fā)票開具情況等
?閱讀? 111
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老師你好,單位有幾筆小額應付甲方首存金利息的其他應付款,但是甲方沒做賬,我單位要怎么結轉這幾筆業(yè)務呢?
鄒老師
??|
提問時間:06/08 11:13
#建筑#
你好,如果這個利息支付了,沖銷 其他應付款 就是了
?閱讀? 81
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各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準則用不用合同成本與合同毛利科目?
家權老師
??|
提問時間:06/08 10:09
#建筑#
你好,那個不需要2個科目的
?閱讀? 79
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個人租賃房屋給公司1年12萬,怎么開票?需要繳稅哪些稅款,繳多少稅款
郭老師
??|
提問時間:06/08 09:53
#建筑#
你好,這是住房還是非住房的?
?閱讀? 93
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老師我想咨詢一下,我的資產超5000萬了,有什么辦法可以降下來嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/08 07:52
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 82
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老師,施工過程,用到某些材料,然后可能臨時找了專業(yè)人員切割,可以直接發(fā)放后,作為臨時人員工資,申報工資薪酬個稅嗎?還是必須讓他們去稅務代開發(fā)票?
樸老師
??|
提問時間:06/07 10:35
#建筑#
同學你好 代開勞務發(fā)票,按勞務交個稅
?閱讀? 99
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老師,老板公司名下有AB兩家公司,A公司的貨款,打到B公司了怎么做賬務處理呢
家權老師
??|
提問時間:06/07 10:16
#建筑#
意思是B公司代收了A公司的款?
?閱讀? 87
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施工單位向分包方收取管理費,需要開具發(fā)票收取嗎?
妮老師
??|
提問時間:06/07 10:11
#建筑#
你好,同學,需要開具發(fā)票
?閱讀? 115
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請問老師:收到一筆預付款,以后不退回,用財務費用沖銷的會計分錄如何寫,謝謝
樸老師
??|
提問時間:06/07 09:04
#建筑#
這個得轉到營業(yè)外收入哦
?閱讀? 86
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老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應該預交稅款?按照1000萬預交還是按照差額200萬做預交呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/07 09:03
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 83
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合同價10萬,稅率9%,外經證預交了,那公司還需要交什么稅,交幾個點?
樸老師
??|
提問時間:06/06 18:19
#建筑#
增值稅:一般納稅人采用一般計稅方法,異地預繳增值稅率為 2%,需補繳稅額為合同金額按 9% 計算的稅額減去已預繳的 2% 稅額部分,即 100000÷(1 + 9%)×(9% - 2%)≈6422.02 元。 城市維護建設稅:以預繳和補繳的增值稅稅額為計稅依據(jù),市區(qū)稅率為 7%,縣城、鎮(zhèn)稅率為 5%,不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的稅率為 1%。 教育費附加:以預繳和補繳的增值稅稅額為計稅依據(jù),費率為 3%。 地方教育附加:以預繳和補繳的增值稅稅額為計稅依據(jù),費率為 2%。 印花稅:若為建設工程合同,按承包金額的萬分之三貼花,即 100000×0.03% = 30 元。 企業(yè)所得稅:建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部,按項目實際經營收入的 0.2% 向項目所在地預分企業(yè)所得稅,在機構所在地匯算清繳時多退少補,一般企業(yè)所得稅稅率為 25%,符合小型微利企業(yè)條件的,適用優(yōu)惠稅率
?閱讀? 1526
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老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項目取得的勞務發(fā)票是嗎還是部分項目都可以抵減
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:20
#建筑#
分包抵減是指抵減的是同一項目取得的勞務發(fā)票
?閱讀? 105
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老師好!我是物業(yè)財務,收業(yè)主電費的公式怎么弄呢
文文老師
??|
提問時間:06/06 14:59
#建筑#
收電費,還需要公式 ??
?閱讀? 97
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老師:黃沙開票這樣開對嗎 *天然沙*黃沙
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 14:06
#建筑#
您好,可以的,這樣開
?閱讀? 123
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提問:請問,比如**公司,問題一 他們收大包管理費稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個點稅金,這在算管理費稅金是合理嗎?(合同價/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價/1.09*2.03%,如果有設備的,第一個括號里還要-設備成本價*1.35/1.13*0.13,這個是第二個問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
明琪老師
??|
提問時間:06/06 12:51
#建筑#
中午好親,第一問題,不合理,要抵減提供的分包工程發(fā)票的稅金的
?閱讀? 115
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25年做了24年進項稅額轉出,請問轉出繳納的增值稅和附加稅怎么做賬呢。
宋生老師
??|
提問時間:06/06 10:55
#建筑#
你好,這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎
?閱讀? 132
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老師,驗舊后的發(fā)票需要交稅務局嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 10:54
#建筑#
驗舊后的發(fā)票,不需要交稅務局
?閱讀? 86
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