cassie 老師 ??| 提問時(shí)間：01/22 16:21
#稅務(wù)師#
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- 老師，你好，請問下，代開租金電費(fèi)，就是一個(gè)加工區(qū)，有好幾家公司，所屬的公司開電費(fèi)發(fā)票，那能做到我們公司嗎，算是分割的，那公司抬頭是別家的
- 如果開票金額為15萬，實(shí)際只能收到10萬元，賬上一直會掛著5萬元的應(yīng)收賬款，這樣銷售方有承擔(dān)的稅負(fù)是多少 小林老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 10:22#稅務(wù)師#
- （3）1月份將閑置的一套住房對外出租，租期一年，取得年租金收入96 000元（僅考慮房產(chǎn)稅，不考慮其他稅費(fèi)）。
房產(chǎn)稅=96000/12*4%=320
個(gè)稅=（96000/12－320）*（1－20%）*10%
其中后面的10%不太明白 郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/09 11:11#稅務(wù)師#
- 應(yīng)收賬款余額4640萬元中包含預(yù)收賬款160萬元，為什么“說明預(yù)收賬款160萬計(jì)入了應(yīng)收賬款的貸方，減少了應(yīng)收賬款金額160萬”？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 21:23#稅務(wù)師#
- 老師，我們發(fā)放一月份發(fā)放十二月工資，分錄是借應(yīng)付職工薪酬例如10萬，貸銀行存款10萬，計(jì)提一月份工資是不是做分錄是不是借管理費(fèi)用工資163447元，貸應(yīng)付工資薪酬163447！資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付工資薪酬余額填寫163447利潤表里填寫管理費(fèi)用里工資163447對嗎 陳陳陳老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 23:40#稅務(wù)師#
- 一般納稅人開具普票，安裝服務(wù)費(fèi)稅率得選9%，不能選零稅率? 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：01/11 09:19#稅務(wù)師#
- 國際稅收 虧損抵免，1.如境內(nèi)贏利100萬，境外虧損 -120萬，那境內(nèi)100萬所得要交？真虧損20萬可結(jié)轉(zhuǎn)以后5個(gè)年度彌補(bǔ)境內(nèi)虧損？還是5個(gè)年度內(nèi)抵境外虧損？非實(shí)際-100虧可無限期彌補(bǔ)境外虧損對嗎？2.境內(nèi)所得100萬，境外-50，境內(nèi)外按100萬基數(shù)交稅是嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：10/01 21:28#稅務(wù)師#
- 老師，跨年發(fā)票專項(xiàng)申報(bào)在哪里操作？流程是什么？謝謝！ 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 12:20#稅務(wù)師#
- 為什么鎢礦原礦不征收資源稅 Jack老師 ??| 提問時(shí)間：11/13 17:15#稅務(wù)師#
- 被收購企業(yè)的股東取得收購企業(yè)支付的股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)＝轉(zhuǎn)讓股權(quán)的原有計(jì)稅基礎(chǔ)+ 被收購企業(yè)的股東確認(rèn)的所得或損失- 收到的非股權(quán)支付的公允價(jià)值，在這個(gè)計(jì)算式中，為什么要扣減掉非股權(quán)支付的公允價(jià)值？ 木木老師 ??| 提問時(shí)間：06/20 19:48#稅務(wù)師#
- 老師，我家是出口企業(yè)，有出口退稅?，F(xiàn)在有個(gè)疑問，簽訂合同匯率，收款當(dāng)天匯率，報(bào)關(guān)當(dāng)天匯率，貨物出口當(dāng)天匯率，開票匯率怎么定更符合稅法 玲竹老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 22:25#稅務(wù)師#
- 老師，你好！收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值或確認(rèn)為遞延收益。請問老師，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，不管按總額法還是凈額法不是都要先確認(rèn)遞延收益再確認(rèn)是沖減賬面還是確認(rèn)收益嗎，此處是否有矛盾？ 會子老師 ??| 提問時(shí)間：07/16 15:23#稅務(wù)師#
- 什么是其他債權(quán)投資 是投資嗎 還是股票什么的 注會會計(jì)老師 ??| 提問時(shí)間：07/27 22:02#稅務(wù)師#
- 請問都是：軟件制造超過3%的稅負(fù)、即征即退；
那么，城建稅應(yīng)該退嗎？理由是什么？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 11:48#稅務(wù)師#
- 老師想問一下月度不超過10萬，季度不超過30萬，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免征。是說的小規(guī)模嗎？一般納稅人可以享受嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 17:19#稅務(wù)師#
- [圖片]老師，像這種報(bào)名表需要交印花稅嗎？交的話按什么交？ venus老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 14:08#稅務(wù)師#
- 老師承兌過期咋辦理了 金金老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 10:32#稅務(wù)師#
- 以無償劃撥方式取得土地使用權(quán)和受讓國有土地使用權(quán)意思有什么區(qū)別，需要繳納契稅嗎？ 稅法老師 ??| 提問時(shí)間：10/29 09:34#稅務(wù)師#
- 考涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)時(shí)，一般會提供哪些稅率表？麻煩發(fā)一下 稅法老師 ??| 提問時(shí)間：11/20 10:25#稅務(wù)師#
- 出差住酒店的住宿費(fèi)需要繳納印花稅么 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 14:13#稅務(wù)師#
- 怎么看是否屬于行政主體？ 星河老師 ??| 提問時(shí)間：09/20 09:20#稅務(wù)師#
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳資產(chǎn)3000萬，實(shí)繳600萬，凈資產(chǎn)630萬，股權(quán)轉(zhuǎn)讓最低價(jià)格和股權(quán)原值怎么確定？凈資產(chǎn)公允價(jià)呢？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 10:46#稅務(wù)師#
- 民間借貸借款產(chǎn)生的利息需要繳納個(gè)人所得稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 15:33#稅務(wù)師#
- 員工出差開自己的車，高速過路費(fèi)跟加油票可以報(bào)銷成差旅費(fèi)嗎 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：01/28 12:57#稅務(wù)師#
- 申萬宏源證券公司是屬于國企，央企，還是私企？申萬宏源證券公司和建設(shè)銀行有什么關(guān)系？是申萬宏源公司是建設(shè)銀行的下屬公司嗎？申萬宏源證券公司是從屬于中國建設(shè)銀行嗎？申萬宏源公司的總部在中國哪里？申萬宏源證券公司靠譜嗎？申萬宏源證券有限公司是不是專門坑錢的公司。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/23 17:40#稅務(wù)師#
- 請問老師,2019年1月1日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值1750萬元，公允價(jià)值為1800萬元，其中庫存商品公允價(jià)值為200萬元，賬面價(jià)值為150萬元，2019年對外出售80%。除此以外，乙公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值等于其賬面價(jià)值。2019年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤200萬元。這題調(diào)整凈利潤時(shí)為什么答案是（200—50×80%）×30%=48萬元，而不是（200—50×20%）×30%=57萬元呢？謝謝！ 財(cái)會老師 ??| 提問時(shí)間：09/14 08:57#稅務(wù)師#
- 投資收益也沒有計(jì)入會計(jì)利潤，在納稅調(diào)整的時(shí)候?yàn)槭裁催€要扣除？ 易 老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 10:54#稅務(wù)師#
- 題目：某食品加工廠為增值稅一般納稅人，2023年11月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)一批玉米全部用來加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品，支付收購價(jià)款10000元，并開具收購發(fā)票，另支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，驗(yàn)收入庫后但尚未生產(chǎn)領(lǐng)用，當(dāng)月因管理不善損失1/5，則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（?。┰?。
答案解析
準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝（10000×9%＋3000×9%）×（1－1/5）＝936（元）。
請問題庫中的這道題：為什么不是抵10%，不是深加工為13%的農(nóng)產(chǎn)品嗎？
郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 14:25#稅務(wù)師#
- 如果借方專欄＋貸方專欄是負(fù)數(shù)也要必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎，可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留底稅額嗎？ 王雁鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 00:31#稅務(wù)師#
- 老師你好問下，個(gè)人像貸款公司借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/22 09:39#稅務(wù)師#
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