曉慶老師 ??| 提問時間：04/05 20:16
#稅務師#
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- 如果開發(fā)商轉(zhuǎn)2千萬到我建筑公司，給他開發(fā)票2千萬，那進項發(fā)票肯定沒一次性開回來抵稅，這樣是不是得交稅啊
- 老師，這個題目怎么做的呢。 微微老師 ??| 提問時間：01/23 10:39#稅務師#
- 這里說的支付機構和特約商戶是什么意思，麻煩對這個體系熟悉的老師回答 耿老師 ??| 提問時間：07/25 17:33#稅務師#
- 老師,個人所得稅里面的子女教育和繼續(xù)教育里面的學歷教育有啥區(qū)別？這兩個如果有一個本科的孩子,則父母可以扣每個月嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：10/10 18:50#稅務師#
- 你好，我想問一下我們公司在給A公司在抖音做推廣，然后我們直接用自己的公司賬戶在客戶的抖音后臺打錢給抖音的，但是因為這個是A公司的后臺，所以平臺只能給A公司開票，不能給我們開票？這樣應該怎么樣稅務合規(guī)？ 郭老師 ??| 提問時間：05/07 14:59#稅務師#
- 對于圖片的問題，有沒有別的邏輯或方法， 木木 ??| 提問時間：04/07 19:07#稅務師#
- 有稅點的住宿發(fā)票可以報銷嗎？和免稅的住宿發(fā)票有什么區(qū)別 木木老師 ??| 提問時間：07/09 22:25#稅務師#
- 想請問老師，
圖一，乙可以對抗善意第三人，為什么不可以對抗丙？
圖二，辦理了所有權過戶，乙未取得房租的所有權嗎？ 法律老師 ??| 提問時間：12/23 15:21#稅務師#
- 請問老師【2019年·計算題】我國某居民企業(yè)在甲國設立一家分公司，在乙國設立一家持股80%的子公司，2018年該企業(yè)申報的利 潤總額4000萬元，相關涉稅資料如下： ?。?）甲國分公司按我國稅法確認的銷售收入300萬元，銷售成本500萬元。 ?。?）收到乙國子公司投資收益1900萬元，子公司已在乙國繳納企業(yè)所得稅1000萬元，子公司當年稅后利潤全部分配，乙 國預提所得稅率5%。 ?。ㄗⅲ涸摼用衿髽I(yè)適用25%的企業(yè)所得稅，無納稅調(diào)整金額，境外已納稅額選擇分國不分項抵免方式）。（3）2018年該居民企業(yè)子公司境外所得稅的抵免稅額是（?。┤f元。
1.這里的投資收益1900是稅后的為什么利潤總額是直接包含1900，利稅總額是稅前的啊？2.算抵免限額時抵免限額＝2800×25%＝700（萬元），實際抵免稅額為700萬元，可抵免稅額900萬元，可抵免稅額為什么不是實際繳納的1000萬？ 小王老師 ??| 提問時間：07/17 19:51#稅務師#
- 銷售舊車除了固定資產(chǎn)清理，可以換成營業(yè)外收入嗎 若素老師 ??| 提問時間：01/31 13:14#稅務師#
- 老師，銷售使用過的固定資產(chǎn)按3%征收率減按2%開普票的銷項稅額不能抵扣進項，那放棄2%，以3%征稅率開專票的銷項稅額可以抵扣當期進項不？ 青老師 ??| 提問時間：11/11 09:31#稅務師#
- 老師，公司是外貿(mào)出口企業(yè)，走的是一般貿(mào)易，貨物出口時，拖車費沒有單獨吧報關費和運輸費分離，也沒有備注出發(fā)地和目的地，現(xiàn)在稅務局退稅要發(fā)票，這個要怎么處理 樸老師 ??| 提問時間：07/14 14:52#稅務師#
- 老師，總公司是一般納稅人，開了一家分公司是小規(guī)模納稅人，跟總公司簽的合同指定收款賬戶是分公司，可以合理避稅嗎 鄒老師 ??| 提問時間：02/02 15:34#稅務師#
- 請問老師，企業(yè)只是計提，還沒有支付給股東個人利息，股東也不給開發(fā)票呀？請問企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)增處理嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/16 17:21#稅務師#
- 做一次錯一次，分不清征稅對象和計稅依據(jù)，感覺都對 CC橙老師 ??| 提問時間：05/06 22:47#稅務師#
- 找郭老師回答問題 找郭老師 郭老師 ??| 提問時間：01/23 09:51#稅務師#
- 老師，公司買鉆戒給員工作為結(jié)婚的禮物，請問公司和員工各要交什么稅呢，勞煩說算稅的方式，謝謝 郭老師 ??| 提問時間：01/12 11:56#稅務師#
- 2023年12月份加計抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減？ 樸老師 ??| 提問時間：02/01 11:58#稅務師#
- 非關聯(lián)企業(yè)受此比例限制嗎？ 嘉老師 ??| 提問時間：01/27 17:00#稅務師#
- 納稅人將應稅消費品用于換取生產(chǎn)資料和消費資料、投資入股和抵償債務等方面，消費稅應按納稅人同類應稅消費品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)，增值稅按平均售價作為計稅依據(jù)，那收入呢？
賬務處理
借：長期股權投資、原材料、應付賬款等
貸：主營業(yè)務收入 平均售價？還是同類應稅消費品最高售價？
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）按平均售價計算 波德老師 ??| 提問時間：06/25 21:06#稅務師#
- A公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司，B公司是有資質(zhì)的施工單位，C公司是勞務分包公司。
A公司把項目以甲供材形式分包給B公司，B公司給A公司開具工程服務發(fā)票（發(fā)票上具體開票名稱“*建筑服務*工程服務”），B公司把該項目大部分勞務分包給C公司，C公司給B公司開具勞務費發(fā)票，發(fā)票名稱是否可以開具成工程服務（發(fā)票上具體開票名稱“*建筑服務*工程服務”）？ bamboo老師 ??| 提問時間：03/26 16:41#稅務師#
- 請問老師，個人依法從事辦學、醫(yī)療、咨詢及其他有償服務活動取得的所得，應按經(jīng)營所得項目征收個人所得稅。這句話可以幫忙解釋一下嗎，不是很明白 小王老師 ??| 提問時間：09/27 11:00#稅務師#
- 我去年才考上的專升本，還沒有取得畢業(yè)證， 可以考稅務師嗎 Lucky劉老師 ??| 提問時間：03/25 22:36#稅務師#
- 留底稅額80290是不是可以理解為還可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13等于69萬多，還可以開69萬多 一鳴老師 ??| 提問時間：01/30 11:57#稅務師#
- 老師，我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶，然后員工有62人，這62個人的勞動關系，分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū)，有上海、成都、聊城等地，我們重慶的業(yè)務人員把客戶引入到各個園區(qū)之后，當?shù)卣畷o我們平臺公司一筆財政獎勵，但是這個財政獎勵的收款公司必須是當?shù)氐墓?，因此我們就在每一個園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵，而當?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財政獎勵之外，沒有其他的費用和收入。我現(xiàn)在想問的是，當我們收到這筆財政獎勵后，要按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司，這樣我們兩邊的公司如何做賬了？增值稅和所得稅是不是要申報兩道？ 郭老師 ??| 提問時間：01/20 11:17#稅務師#
- 這里不用考慮增值稅嗎？ 小林老師 ??| 提問時間：12/03 21:09#稅務師#
- 老師 個稅系統(tǒng)可以合并申報兩家公司嗎 ，申報流程有嗎 發(fā)下 郭老師 ??| 提問時間：06/24 13:16#稅務師#
- 我頭幾天加油開電子發(fā)票，忘了寫手機號了，沒收到，月底要報銷了，怎么能找到那張發(fā)票 宋生老師 ??| 提問時間：06/26 10:13#稅務師#
- 老師，你好，請問下，代開租金電費，就是一個加工區(qū)，有好幾家公司，所屬的公司開電費發(fā)票，那能做到我們公司嗎，算是分割的，那公司抬頭是別家的 cassie 老師 ??| 提問時間：01/22 16:21#稅務師#
- 老師，?以下幾個問題請教一下，1.享受加計抵減的會計分錄？借應交稅費～增值稅～加計抵減稅額，貸：營業(yè)外收入2.因享受留抵退后，原來享受的加計抵減稅額要轉(zhuǎn)出，會計分錄是？ 樸老師 ??| 提問時間：09/02 12:37#稅務師#
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