微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 10:39
#稅務(wù)師#
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- 老師，這個(gè)題目怎么做的呢。
- 對(duì)方給我們公司介紹一個(gè)項(xiàng)目，給了3萬(wàn)介紹費(fèi)給他要對(duì)方給我們開(kāi)具什么類型的發(fā)票呀，我們之前要訂立一個(gè)什么類型的合同呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/25 15:03#稅務(wù)師#
- 你好，我想問(wèn)一下我們公司在給A公司在抖音做推廣，然后我們直接用自己的公司賬戶在客戶的抖音后臺(tái)打錢給抖音的，但是因?yàn)檫@個(gè)是A公司的后臺(tái)，所以平臺(tái)只能給A公司開(kāi)票，不能給我們開(kāi)票？這樣應(yīng)該怎么樣稅務(wù)合規(guī)？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 14:59#稅務(wù)師#
- 對(duì)于圖片的問(wèn)題，有沒(méi)有別的邏輯或方法， 木木 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 19:07#稅務(wù)師#
- 老師,個(gè)人所得稅里面的子女教育和繼續(xù)教育里面的學(xué)歷教育有啥區(qū)別？這兩個(gè)如果有一個(gè)本科的孩子,則父母可以扣每個(gè)月嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/10 18:50#稅務(wù)師#
- 想請(qǐng)問(wèn)老師，
圖一，乙可以對(duì)抗善意第三人，為什么不可以對(duì)抗丙？
圖二，辦理了所有權(quán)過(guò)戶，乙未取得房租的所有權(quán)嗎？ 法律老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/23 15:21#稅務(wù)師#
- 銷售舊車除了固定資產(chǎn)清理，可以換成營(yíng)業(yè)外收入嗎 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 13:14#稅務(wù)師#
- 老師，銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)按3%征收率減按2%開(kāi)普票的銷項(xiàng)稅額不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，那放棄2%，以3%征稅率開(kāi)專票的銷項(xiàng)稅額可以抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)不？ 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/11 09:31#稅務(wù)師#
- 老師，公司是外貿(mào)出口企業(yè)，走的是一般貿(mào)易，貨物出口時(shí)，拖車費(fèi)沒(méi)有單獨(dú)吧報(bào)關(guān)費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)分離，也沒(méi)有備注出發(fā)地和目的地，現(xiàn)在稅務(wù)局退稅要發(fā)票，這個(gè)要怎么處理 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 14:52#稅務(wù)師#
- 有稅點(diǎn)的住宿發(fā)票可以報(bào)銷嗎？和免稅的住宿發(fā)票有什么區(qū)別 木木老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 22:25#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師【2019年·計(jì)算題】我國(guó)某居民企業(yè)在甲國(guó)設(shè)立一家分公司，在乙國(guó)設(shè)立一家持股80%的子公司，2018年該企業(yè)申報(bào)的利 潤(rùn)總額4000萬(wàn)元，相關(guān)涉稅資料如下： （1）甲國(guó)分公司按我國(guó)稅法確認(rèn)的銷售收入300萬(wàn)元，銷售成本500萬(wàn)元。 ?。?）收到乙國(guó)子公司投資收益1900萬(wàn)元，子公司已在乙國(guó)繳納企業(yè)所得稅1000萬(wàn)元，子公司當(dāng)年稅后利潤(rùn)全部分配，乙 國(guó)預(yù)提所得稅率5%。 ?。ㄗⅲ涸摼用衿髽I(yè)適用25%的企業(yè)所得稅，無(wú)納稅調(diào)整金額，境外已納稅額選擇分國(guó)不分項(xiàng)抵免方式）。（3）2018年該居民企業(yè)子公司境外所得稅的抵免稅額是（?。┤f(wàn)元。
1.這里的投資收益1900是稅后的為什么利潤(rùn)總額是直接包含1900，利稅總額是稅前的啊？2.算抵免限額時(shí)抵免限額＝2800×25%＝700（萬(wàn)元），實(shí)際抵免稅額為700萬(wàn)元，可抵免稅額900萬(wàn)元，可抵免稅額為什么不是實(shí)際繳納的1000萬(wàn)？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 19:51#稅務(wù)師#
- 老師，總公司是一般納稅人，開(kāi)了一家分公司是小規(guī)模納稅人，跟總公司簽的合同指定收款賬戶是分公司，可以合理避稅嗎 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/02 15:34#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)只是計(jì)提，還沒(méi)有支付給股東個(gè)人利息，股東也不給開(kāi)發(fā)票呀？請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)增處理嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 17:21#稅務(wù)師#
- 做一次錯(cuò)一次，分不清征稅對(duì)象和計(jì)稅依據(jù)，感覺(jué)都對(duì) CC橙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 22:47#稅務(wù)師#
- 找郭老師回答問(wèn)題 找郭老師 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 09:51#稅務(wù)師#
- 這里說(shuō)的支付機(jī)構(gòu)和特約商戶是什么意思，麻煩對(duì)這個(gè)體系熟悉的老師回答 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/25 17:33#稅務(wù)師#
- 老師，公司買鉆戒給員工作為結(jié)婚的禮物，請(qǐng)問(wèn)公司和員工各要交什么稅呢，勞煩說(shuō)算稅的方式，謝謝 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 11:56#稅務(wù)師#
- 2023年12月份加計(jì)抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 11:58#稅務(wù)師#
- 非關(guān)聯(lián)企業(yè)受此比例限制嗎？ 嘉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/27 17:00#稅務(wù)師#
- 納稅人將應(yīng)稅消費(fèi)品用于換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)等方面，消費(fèi)稅應(yīng)按納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)，增值稅按平均售價(jià)作為計(jì)稅依據(jù)，那收入呢？
賬務(wù)處理
借：長(zhǎng)期股權(quán)投資、原材料、應(yīng)付賬款等
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 平均售價(jià)？還是同類應(yīng)稅消費(fèi)品最高售價(jià)？
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）按平均售價(jià)計(jì)算 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:06#稅務(wù)師#
- A公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，B公司是有資質(zhì)的施工單位，C公司是勞務(wù)分包公司。
A公司把項(xiàng)目以甲供材形式分包給B公司，B公司給A公司開(kāi)具工程服務(wù)發(fā)票（發(fā)票上具體開(kāi)票名稱“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)”），B公司把該項(xiàng)目大部分勞務(wù)分包給C公司，C公司給B公司開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，發(fā)票名稱是否可以開(kāi)具成工程服務(wù)（發(fā)票上具體開(kāi)票名稱“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)”）？ bamboo老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 16:41#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，個(gè)人依法從事辦學(xué)、醫(yī)療、咨詢及其他有償服務(wù)活動(dòng)取得的所得，應(yīng)按經(jīng)營(yíng)所得項(xiàng)目征收個(gè)人所得稅。這句話可以幫忙解釋一下嗎，不是很明白 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/27 11:00#稅務(wù)師#
- 我去年才考上的專升本，還沒(méi)有取得畢業(yè)證， 可以考稅務(wù)師嗎 Lucky劉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 22:36#稅務(wù)師#
- 留底稅額80290是不是可以理解為還可以開(kāi)發(fā)票80290除以0.13乘以1.13等于69萬(wàn)多，還可以開(kāi)69萬(wàn)多 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/30 11:57#稅務(wù)師#
- 老師，我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶，然后員工有62人，這62個(gè)人的勞動(dòng)關(guān)系，分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動(dòng)合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū)，有上海、成都、聊城等地，我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個(gè)園區(qū)之后，當(dāng)?shù)卣畷?huì)給我們平臺(tái)公司一筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，但是這個(gè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓?，因此我們就在每一個(gè)園區(qū)成立了一家企業(yè)來(lái)收這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)之外，沒(méi)有其他的費(fèi)用和收入。我現(xiàn)在想問(wèn)的是，當(dāng)我們收到這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)后，要按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司，這樣我們兩邊的公司如何做賬了？增值稅和所得稅是不是要申報(bào)兩道？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 11:17#稅務(wù)師#
- 這里不用考慮增值稅嗎？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/03 21:09#稅務(wù)師#
- 老師 個(gè)稅系統(tǒng)可以合并申報(bào)兩家公司嗎 ，申報(bào)流程有嗎 發(fā)下 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/24 13:16#稅務(wù)師#
- 我頭幾天加油開(kāi)電子發(fā)票，忘了寫手機(jī)號(hào)了，沒(méi)收到，月底要報(bào)銷了，怎么能找到那張發(fā)票 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 10:13#稅務(wù)師#
- 老師，?以下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，1.享受加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄？借應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～加計(jì)抵減稅額，貸：營(yíng)業(yè)外收入2.因享受留抵退后，原來(lái)享受的加計(jì)抵減稅額要轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄是？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 12:37#稅務(wù)師#
- 某增值稅一般納稅人日化生產(chǎn)企業(yè)，2019年6月銷售日化產(chǎn)品取得不含稅銷售額700萬(wàn)元，另收取包裝物押金15.21萬(wàn)元，合同約定3個(gè)月內(nèi)返還包裝物并退還全部押金；當(dāng)月沒(méi)收以前收取的逾期包裝物的押金1.17萬(wàn)元。該企業(yè)2019年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計(jì)稅銷售額為（）萬(wàn)元。
A.701.04
B.701.17
C.792.17
D.700
15.21老師這個(gè)包裝物要考慮嗎 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/22 14:37#稅務(wù)師#
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