范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 18:29
#稅務(wù)師#
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- 計(jì)算市凈率的時(shí)候，分母每股凈資產(chǎn)的計(jì)算，用的股數(shù)不是按月份加權(quán)平均的嗎？算每股收益的時(shí)候，用的股數(shù)是按月份加權(quán)平均的？
- 稅務(wù)前置有哪些？稅務(wù)行政復(fù)議的前置 張樂(lè)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/05 18:06#稅務(wù)師#
- 執(zhí)業(yè)稅務(wù)師證書上要還稅務(wù)師協(xié)會(huì)蓋章確認(rèn)嗎？ 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 09:02#稅務(wù)師#
- 北京公戶買40萬(wàn)的新車，可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎？具體抵扣多少 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/14 15:47#稅務(wù)師#
- 就這個(gè)題來(lái)說(shuō)，應(yīng)交增值稅何時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 18:25#稅務(wù)師#
- 消費(fèi)稅中規(guī)定自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為移送應(yīng)稅消費(fèi)品的當(dāng)天，但是有個(gè)疑問(wèn)，如果是用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，那不是等到銷售下一環(huán)節(jié)的應(yīng)稅消費(fèi)品的時(shí)候一起交消費(fèi)稅嗎 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 09:45#稅務(wù)師#
- 貨幣資金，應(yīng)收賬款，，存貨都是永久性流動(dòng)資產(chǎn)嗎？還有什么屬于永久性的？貨幣資金應(yīng)收賬款不是應(yīng)該屬于波動(dòng)性流動(dòng)資產(chǎn)嗎？
這兩類資產(chǎn)怎么劃分啊 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 20:41#稅務(wù)師#
- 2022年10月1日，甲公司與乙公司簽訂了一份不可撤銷的銷售合同。雙方約定，2023年5月1日，甲公司應(yīng)按每臺(tái)240萬(wàn)元的價(jià)格向乙公司提供a產(chǎn)品200臺(tái)。2022年12月31日，甲公司a產(chǎn)品數(shù)量為160臺(tái)，單位成本為222萬(wàn)元，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2022年12月31日，a產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格為200萬(wàn)元/臺(tái)。銷售每臺(tái)a產(chǎn)品預(yù)計(jì)發(fā)生銷售費(fèi)用及稅金為4萬(wàn)元。2022年12月31日，甲公司應(yīng)該計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額是多少？麻煩詳細(xì)提供解題思路謝謝！ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/12 14:42#稅務(wù)師#
- 老師 想請(qǐng)問(wèn)一下稅務(wù)師多選題的評(píng)分細(xì)則。如果多選題我選擇ACD，正確答案是ACDE。這時(shí)我被判得多少分呢？想請(qǐng)問(wèn)一下老師。我在題庫(kù)里做的好像是和正確答案不一樣 全部判為0分。感謝老師解答。 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/12 00:43#稅務(wù)師#
- 抽獎(jiǎng)收入是否征收增值稅和個(gè)人所得稅嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 15:59#稅務(wù)師#
- 這個(gè)以物易物分錄是對(duì)的吧？
這樣銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一抵是不是就不用交增值稅了？
是不是只需要確認(rèn)收入就可以了？ 楊平凡老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 00:29#稅務(wù)師#
- 2022年12月1日，甲公司與乙公司簽訂不可撤銷的合同：甲公司應(yīng)于2023年5月底前向乙公司提
供產(chǎn)品400件，每件不含稅銷售價(jià)格為200元，若甲公司違約需向乙公司支付違約金15 000元。為履行該
合同，截止2022年12月31日，甲公司已經(jīng)發(fā)生成本10 000元。因原材料價(jià)格持續(xù)上漲，為完成該合同，
預(yù)計(jì)還將發(fā)生成本90 000元。假設(shè)不考慮增值稅等其他因素，甲公司2022年12月31日，因該份合同需確
認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債為（? ? ）元。
A.10 000 B.0
C.5 000 D.13 500 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/08 23:07#稅務(wù)師#
- 駕駛員培訓(xùn)業(yè)務(wù)為什么是簡(jiǎn)易計(jì)稅？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/20 16:58#稅務(wù)師#
- 老師，去超市購(gòu)物，東西已經(jīng)放入購(gòu)物車內(nèi)，算承諾嗎 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/19 11:23#稅務(wù)師#
- 150可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎，因?yàn)闃蜷l通行費(fèi)是票面/1.05*0.05 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/29 14:25#稅務(wù)師#
- 老師 （我們A公司在2017年成立只有一個(gè)股東黃明一人，法人是黃明）。有個(gè)B公司在2019年成立有黃明 李曉股東二人 ，法人是黃明。在2019年購(gòu)買了一套350萬(wàn)的辦公室。因B公司剛成立沒(méi)多久，也是沒(méi)資產(chǎn)和利潤(rùn)的。其實(shí)是在A公司的基礎(chǔ)下銀行才貸款買的。每月都是A公司借款給B公司還房貸。在這種情況下，A公司能以這套房作固定資產(chǎn)嗎 來(lái)抵扣一次性抵扣費(fèi)用嗎 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/24 09:33#稅務(wù)師#
- 對(duì)于委托境外機(jī)構(gòu)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分是雙限額，那研發(fā)費(fèi)用本身是據(jù)實(shí)扣除還是雙限額呢？按解析中，研發(fā)費(fèi)用本身應(yīng)該也是雙限額，那為啥研發(fā)費(fèi)用本身不用調(diào)增呢 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/09 23:18#稅務(wù)師#
- 取得高速公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票載明: 金額 10 000 元，稅 300 元。
這個(gè)300可以抵扣嗎
我一直分不清這個(gè)，是不是通行費(fèi)可以計(jì)算抵扣，高速公路普通發(fā)票不可以抵扣 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 16:35#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下匯算中的，職工薪酬里面工資薪金，我有研發(fā)費(fèi)用支出有人工工資，這部分計(jì)到研發(fā)費(fèi)用中去了，他們的工資要和其他人工資一起加到匯算表中的職工薪酬中去嗎？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 21:11#稅務(wù)師#
- 老師，通過(guò)目標(biāo)脫貧地區(qū)的捐贈(zèng)，企業(yè)所得稅前可全額扣除嗎？需要考慮利潤(rùn)總額的12嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/01 16:47#稅務(wù)師#
- 是不是在個(gè)人所得稅中的境外抵免才有“分國(guó)不分項(xiàng)或者不分國(guó)不分項(xiàng)”的說(shuō)法，而下面這題屬于企業(yè)所得稅，在計(jì)算境外抵免時(shí)只有分國(guó)的做法，不能把境外不同國(guó)家的匯總計(jì)算境外抵免額呢 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 15:36#稅務(wù)師#
- 什么是預(yù)提所得稅? 麻煩把歷年涉及預(yù)提所得稅的題目講解一下 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/11 14:05#稅務(wù)師#
- 生牛乳是9還是13% 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/15 16:23#稅務(wù)師#
- 老師，賬面庫(kù)存商品比實(shí)際多很多怎么調(diào)整呢 ，金額很大怎么調(diào)整， 實(shí)際庫(kù)存有的送人，有的不知道原因， 如果有出貨進(jìn)老板個(gè)人賬戶的 都怎么處理呢 對(duì)外核算的 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 09:40#稅務(wù)師#
- 對(duì)方給我們公司介紹一個(gè)項(xiàng)目，給了3萬(wàn)介紹費(fèi)給他要對(duì)方給我們開(kāi)具什么類型的發(fā)票呀，我們之前要訂立一個(gè)什么類型的合同呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/25 15:03#稅務(wù)師#
- 該納稅人屬于存量納稅人存在負(fù)面清單管理事項(xiàng)。是怎么回事？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 16:34#稅務(wù)師#
- 如果開(kāi)發(fā)商轉(zhuǎn)2千萬(wàn)到我建筑公司，給他開(kāi)發(fā)票2千萬(wàn)，那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票肯定沒(méi)一次性開(kāi)回來(lái)抵稅，這樣是不是得交稅啊 曉慶老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/05 20:16#稅務(wù)師#
- 為什么直接減免的增值稅、即征即退先征后退先征后返都是企業(yè)所得稅的不征稅收入，而出口退稅款和增值稅的加計(jì)抵減不是不征稅收入??？這個(gè)有什么規(guī)定嗎？還是要死記下來(lái)呀？ 鹿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/17 17:33#稅務(wù)師#
- 該酒廠采用成本法核定抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅，啤酒農(nóng)產(chǎn)品耗用率20%，啤酒主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為60萬(wàn)元，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，7.8+60*20%*13%/（1+13%），為何稅率不是10%呢 木木老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/14 23:29#稅務(wù)師#
- 對(duì)于圖片的問(wèn)題，有沒(méi)有別的邏輯或方法， 木木 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 19:07#稅務(wù)師#
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