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Excel
你好老師, 摘要:報(bào)銷3月采購篷布款項(xiàng), 業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺(tái)采購, 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實(shí)際平臺(tái)支付的金額與實(shí)際報(bào)銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:53
#財(cái)務(wù)軟件#
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 - 開辦費(fèi) 42.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 其他 0.3 貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款等支付科目 ) 42.8 計(jì)入管理費(fèi)用 - 開辦費(fèi) 借:管理費(fèi)用 - 開辦費(fèi) 42.8 貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款等支付科目 ) 42.5 管理費(fèi)用 - 開辦費(fèi) 0.3 (紅字 ) ,即沖減開辦費(fèi) 。
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老師,我在稅務(wù)系統(tǒng)里找到一張車輛購置稅的稅收完稅證明,但是公司銀行沒有付款記錄,可能是老板個(gè)人付的,我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:42
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你先記入其他應(yīng)付款,就是借固定資產(chǎn)a車輛購置稅貸,其他應(yīng)付款。
?閱讀? 163
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一般納稅人當(dāng)月哪些進(jìn)項(xiàng)票需要做分錄,哪些可以不做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:41
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,都需要做分錄的了
?閱讀? 175
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去年做了11月暫估庫存也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來了也做了退稅勾選了,忘記入賬了,今年4月份入賬了,把之前的庫存和成本也沖紅了,重新結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本需要怎么寫分錄
霞霞老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:28
#財(cái)務(wù)軟件#
您好!文中退稅勾選是抵扣勾選嗎?
?閱讀? 281
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老師,我有一個(gè)朋友在不同的公司都干過工作然后離職了,這些公司卻都有他名字,他本人也不知道,在個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)突然發(fā)現(xiàn)要繳納好幾千塊的個(gè)稅,這種情況怎么操作才能把個(gè)稅降下來呢
霞霞老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:25
#財(cái)務(wù)軟件#
您好!直接在個(gè)人所得稅App上申訴!
?閱讀? 150
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老師好,如果想讓金蝶的外購入庫單引用系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的物料單價(jià)要怎么操作呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:47
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可參考該路徑 打開外購入庫單錄入界面, 通過供應(yīng)鏈 - 倉存管理 - 驗(yàn)收入庫 - 外購入庫單錄入的路徑進(jìn)入。 在物料編碼列,可以直接手工輸入物料編碼,也可以按F7鍵或點(diǎn)擊工具欄中的“查看”按鈕,從基礎(chǔ)資料中選取相應(yīng)的物料編碼。當(dāng)選擇物料后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該物料在基礎(chǔ)資料中維護(hù)的一些基本信息,包括已設(shè)置的單價(jià)
?閱讀? 180
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老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補(bǔ)計(jì)提之前的分錄又該怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:57
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 補(bǔ)計(jì)提前面的 借:利潤分配-未分配 貸:累計(jì)折舊
?閱讀? 181
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剛專管員通知小規(guī)模升一般,請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完,我這邊申請本期是不是5月報(bào)表6月報(bào)才按一般申報(bào),7月報(bào)4月小規(guī)模和6月一般,然后選擇次月是不是就是6月認(rèn)定一般,7月報(bào)4-5月小規(guī)模,6月一般呢?申請當(dāng)期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:21
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,專管員通過是因?yàn)榘l(fā)票開超了嗎,一般通知后先看看發(fā)票情況,如果只是偶爾特殊情況和老師去爭取一下。否則就按要求去辦理,辦理的時(shí)候可以選一般人是當(dāng)月生效,還是次月生效。辦理當(dāng)時(shí)窗口就把小規(guī)模的稅進(jìn)行申報(bào)了,次月開始按一般人進(jìn)行申報(bào)就可以了。
?閱讀? 150
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金額怎么不能變紅,要不提交不了答案
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:41
#財(cái)務(wù)軟件#
借主營業(yè)務(wù)成本132000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交17160 貸應(yīng)收賬款149160
?閱讀? 151
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入40萬,成本35萬可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 08:04
#財(cái)務(wù)軟件#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 241
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我發(fā)現(xiàn)有很多當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月不做分錄,為什么?哪一些進(jìn)項(xiàng)票才是當(dāng)月要做分錄的呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/14 18:31
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是做了分錄,只是沒有認(rèn)證吧
?閱讀? 177
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航天A3是什么東西 你們有誰知道
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 17:20
#財(cái)務(wù)軟件#
估計(jì)說的是A3財(cái)務(wù)軟件
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快賬軟件里沒有庫存商品明細(xì)分類賬嗎?帶著金額和數(shù)量的
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/14 16:48
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,有的,我們的庫存商品設(shè)置為數(shù)量金額式,庫存商品的明細(xì)賬導(dǎo)出時(shí)就是數(shù)量金額式
?閱讀? 159
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用友T3標(biāo)準(zhǔn)版如何把明細(xì)賬和總賬全部導(dǎo)出Excel格式打印
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 15:47
#財(cái)務(wù)軟件#
明細(xì)賬 進(jìn)軟件財(cái)務(wù)管理菜單查詢數(shù)據(jù),在會(huì)計(jì)憑證查詢選賬簿,選賬戶點(diǎn)明細(xì)查詢。 在明細(xì)賬界面點(diǎn)導(dǎo)出,選 Excel 格式保存。 打開 Excel 文件設(shè)置打印參數(shù)后打印。 總賬 方法一: 登錄選賬套,進(jìn)總賬模塊點(diǎn)總賬查詢。 設(shè)置查詢條件。 點(diǎn)導(dǎo)出選 Excel 格式及字段后保存。 打開 Excel 文件設(shè)置打印參數(shù)后打印。 方法二:打開賬務(wù)處理,在總分類賬 / 明細(xì)賬篩選框設(shè)日期、科目級別,點(diǎn)確定。在總分類賬頁面點(diǎn)文件 - 引出數(shù)據(jù)(明細(xì)賬選引出所有數(shù)據(jù) ),選 Excel 格式,確定后選路徑、輸名保存。
?閱讀? 213
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老師,那個(gè)應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 15:38
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你看借方是什么科目
?閱讀? 165
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老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
麥克老師
??|
提問時(shí)間:05/14 15:03
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,點(diǎn)右下角輔助核算欄目進(jìn)行設(shè)置。
?閱讀? 147
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我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 13:57
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,在填報(bào) 2024 年的年報(bào)利潤表時(shí),上年金額應(yīng)填寫 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全年累計(jì)發(fā)生額,本年累計(jì)金額則填寫 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全年累計(jì)金額
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可以從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎,我們是受托當(dāng),我借記生產(chǎn)成本貸記應(yīng)付職工薪酬,然后我想把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 13:42
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 151
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老師,財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表年報(bào)上面有本年累計(jì)金額和上年金額,上年金額填的是什么數(shù)據(jù),是填第4季度利潤表上的本月金額嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 13:13
#財(cái)務(wù)軟件#
利潤表年報(bào)的 “上年金額” 填上年全年累計(jì)實(shí)際發(fā)生數(shù),不是第四季度利潤表的 “本月金額”
?閱讀? 175
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老師請教一下,就是比如說我們前期入庫的菌王醬產(chǎn)成品,最近成呆滯物料了,有可能是前期銷售不好,日期不新鮮了或者一些小問題,現(xiàn)在重新生產(chǎn)這款同樣產(chǎn)品把之前的領(lǐng)用添加進(jìn)去,金蝶系統(tǒng)是不是在同一個(gè)產(chǎn)成品里面新建任務(wù)單前期的這個(gè)產(chǎn)品就不能領(lǐng)料使用呢?是不是系統(tǒng)原因?。渴遣皇遣荒苁謩?dòng)添加,需要現(xiàn)在bom里面添加呢?還是說有其他辦法
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 12:41
#財(cái)務(wù)軟件#
BOM 未添加:檢查當(dāng)前產(chǎn)品 BOM,將呆滯菌王醬產(chǎn)成品添加進(jìn)去,設(shè)好用量等信息。 物料屬性或狀態(tài)問題:查看屬性有無 “禁止發(fā)料” 等限制,解除限制;檢查庫存狀態(tài),若凍結(jié)等,聯(lián)系解除后再領(lǐng)料。 生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)問題:重新創(chuàng)建任務(wù)單,正確關(guān)聯(lián)物料;檢查任務(wù)單設(shè)置,調(diào)整不合理領(lǐng)料規(guī)則等。
?閱讀? 172
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老師,只有一個(gè)帳套,替換的上個(gè)月備份的帳套,如果覆蓋原備份帳套,這個(gè)新備份的會(huì)有前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:01
#財(cái)務(wù)軟件#
恢復(fù)是恢復(fù)原來的備份的數(shù)據(jù),不會(huì)改變的
?閱讀? 170
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老師,你好,我們是受托加工單位,加工費(fèi)就是我們的應(yīng)付職工工資,含稅價(jià)格是51397.97,我寫的借,生產(chǎn)成本51397.97,貸,應(yīng)付職工薪酬,接下來我想記應(yīng)收帳款,怎么做呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:03
#財(cái)務(wù)軟件#
開票結(jié)算加工費(fèi)才是 借:應(yīng)收賬款 貸:收入 增值稅-銷項(xiàng)稅
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老師,看一下需要怎么寫分錄,圖片分錄不變就是收入成本怎么改成利潤分配未分配利潤替代
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:05/14 09:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配利潤
?閱讀? 233
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老師,我從外賬會(huì)計(jì)手中接回賬以后,我要做25年4月份的賬,這個(gè)期初數(shù)據(jù)要根據(jù)會(huì)計(jì)給我的什么表做出來,如果是根據(jù)25年3月底的科目余額表做期初數(shù)據(jù)的話,但是我做完以后生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表為什么會(huì)和會(huì)計(jì)給我的3月底資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有差額,我這該怎么做才會(huì)對
麥克老師
??|
提問時(shí)間:05/14 09:47
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)就是本年的年初數(shù)據(jù),如果沒有審計(jì)調(diào)整的話可以根據(jù)2024年12月的期末數(shù)據(jù)填列。
?閱讀? 135
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怎么樣才能添加“使用權(quán)資產(chǎn)科目和租賃負(fù)債科目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 09:21
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你自己添加就行了,但是不建議自己去搞,因?yàn)閳?bào)表沒辦法取到數(shù)據(jù)。
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老師,做完賬怎么看賬平不平呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 08:51
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你看你的科目余額表,看是不是平的。
?閱讀? 145
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老師,我們事受托方,加工物資,怎么做賬務(wù)處理,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 08:49
#財(cái)務(wù)軟件#
受托方可不做賬務(wù)處理,但需在備查簿中登記受托加工物資的數(shù)量、型號(hào)等信息。 加工過程中發(fā)生成本費(fèi)用 領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本 貸:原材料等 發(fā)生人工費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)生制造費(fèi)用(如設(shè)備折舊、水電費(fèi)等 ) 借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊、銀行存款等 月末將制造費(fèi)用分配轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本 貸:制造費(fèi)用 加工完成交付時(shí) 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等 ) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入 ) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本 ) 貸:生產(chǎn)成本 - 受托加工成本 月底通常需要對已完成加工并確認(rèn)收入的業(yè)務(wù)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),將歸集在生產(chǎn)成本 - 受托加工成本中的成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本 。若存在部分加工未完成的情況,生產(chǎn)成本 - 受托加工成本科目余額反映在產(chǎn)品成本,無需全部結(jié)轉(zhuǎn)。
?閱讀? 139
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老師,需要怎么寫分錄,不改我做的這些分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 07:54
#財(cái)務(wù)軟件#
借:利潤分配 - 未分配利潤 4000 貸:本年利潤 4000
?閱讀? 286
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老師請問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/13 23:21
#財(cái)務(wù)軟件#
需要備份原來的數(shù)據(jù),然后再恢復(fù)?;蛘呷ザ惥痔幚硪幌?,回來下載申報(bào)的信息
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老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 17:09
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是的,后期就是要將差異轉(zhuǎn)入成本。
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