明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 16:02
#稅務(wù)師#
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- 老師上年發(fā)票本年最晚幾月就不能再給報(bào)銷了是3月底嗎
- 老師您好我每月收到的數(shù)電發(fā)票需要在發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)提交嗎， 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 15:43#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，甲協(xié)會(huì)下面有很多有甲協(xié)會(huì)管理的公司，大于20家，甲公司會(huì)把下面公司的錢全部收上來(lái)，去銀行存款，比如大額存單1個(gè)億以甲公司的名義存入銀行，比如3年 利率比較高3.5%，3年后甲收到利息后，根據(jù)各個(gè)公司存款的金額，再返還給各個(gè)公司的利息，請(qǐng)問(wèn)老師，甲公司收到的大額存單利息收入放到其他收入，需要繳納增值稅么？另外分給各個(gè)子公司放到其他費(fèi)用，需要各個(gè)公司開發(fā)票給甲協(xié)會(huì)么？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 15:36#稅務(wù)師#
- 老師，職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例一般企業(yè)是多少，還有特殊行業(yè)又是多少，我記得以前是2.5% 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 15:33#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)問(wèn)用成本來(lái)算的進(jìn)項(xiàng)稅是為什么？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 14:42#稅務(wù)師#
- 享受六稅兩費(fèi)減免，比如實(shí)繳2000退了1000。退回的直接沖費(fèi)用對(duì)么。享受的六稅兩費(fèi)金額需要在賬上提現(xiàn)到營(yíng)業(yè)外收入么 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 14:14#稅務(wù)師#
- 老師，小規(guī)模納稅申報(bào)表，銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)不是要3%減按2%嗎，3%可以減按1%，最后算應(yīng)納稅額是不是含稅/(1+1%)*3%，應(yīng)納稅額減征額計(jì)入1%。 第一條老師 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 13:51#稅務(wù)師#
- 老師，小這個(gè)第一條怎么算應(yīng)納稅額啊，小規(guī)模納稅人填申報(bào)表，我是這么理解的，就是銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)減按1%銷售額＝含稅/1.01，算應(yīng)納稅額＝含稅/(1+1%)*3%，他不是可以減按2%嘛，另外1%計(jì)入應(yīng)納稅額減征額，是這樣嗎？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 10:56#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)本地級(jí)市這個(gè)預(yù)繳地點(diǎn)，我的理解是采取預(yù)收款方式提供建筑服務(wù)是本地級(jí)別的，預(yù)繳地點(diǎn)在機(jī)構(gòu)所在地，申報(bào)也在機(jī)構(gòu)所在地啊 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 10:44#稅務(wù)師#
- 買的時(shí)候是二手車個(gè)人發(fā)票未抵扣 賣的時(shí)候按幾個(gè)點(diǎn)上稅 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 10:06#稅務(wù)師#
- 老師 我是小規(guī)模納稅人 本季度僅僅開具專票2萬(wàn)元 我是湖北的 現(xiàn)在馬上就季度申報(bào)納稅了 不是有個(gè)政策是附加稅中的地方教育費(fèi)和教育費(fèi)附加減免嗎 那我在附加稅附表2中 減免性質(zhì)代碼選什么？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 09:43#稅務(wù)師#
- 1.四川某教育管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“教育公司”）采用BOO（建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)）方式實(shí)施某學(xué)校項(xiàng)目，投資800萬(wàn)元于某學(xué)校。2019年1月20日，教育部辦公廳正式批復(fù)通過(guò)某學(xué)校備案，性質(zhì)為專科層次民辦非營(yíng)利性全日制普通高等學(xué)校，以實(shí)施?？茖哟蔚母叩嚷殬I(yè)教育為主。房產(chǎn)和土地在教育公司名下，用途為科教用地。請(qǐng)問(wèn)教育公司是否適用財(cái)稅〔2004〕39號(hào)）規(guī)定：對(duì)國(guó)家撥付事業(yè)經(jīng)費(fèi)和企業(yè)辦的各類學(xué)校、托兒所、幼兒園自用的房產(chǎn)、土地，免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅？稅務(wù)局認(rèn)為產(chǎn)權(quán)在教育公司名下，不在學(xué)校名下，因此不能適用該政策。2.另外，教育公司與學(xué)校簽有無(wú)租使用協(xié)議，把房產(chǎn)免費(fèi)給學(xué)校使用一年，請(qǐng)問(wèn)無(wú)租使用的這種情況下，雙方是否該交房產(chǎn)稅？3.學(xué)校是否屬于免稅單位？是否適用國(guó)稅地字〔1989〕140號(hào)“對(duì)免稅單位無(wú)償使用納稅單位的土地(如公安、海關(guān)等單位使用鐵路、民航等單位的土地)，免征土地使用稅？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 09:27#稅務(wù)師#
- 老師您好，超豪華小汽車加征10%消費(fèi)稅，計(jì)稅基數(shù)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅計(jì)稅基數(shù)一樣嗎？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 06:00#稅務(wù)師#
- 簡(jiǎn)答題。這個(gè)分錄為什么是貸其他應(yīng)付款？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 21:18#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)第一條在這按1%算銷售額，那他算稅怎么算減按2%啊 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 20:50#稅務(wù)師#
- 其他抵押權(quán)人不同意的話，位置可以換但金額不能超過(guò)原位置金額？講義是這么說(shuō)的。那如果抵押物拍賣金額足夠大，第一和第三換位置后，金額也不能超過(guò)選位置金額？我再?gòu)?qiáng)調(diào)一下，拍賣的金額足夠還三個(gè)人的錢。 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 19:24#稅務(wù)師#
- 稅一550題第五章，涉及以下兩個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)幫忙解答下，謝謝！
1： 支付土地價(jià)款時(shí)，在什么情況下要價(jià)稅分離？
2：什么情況下開發(fā)費(fèi)用（符合金融機(jī)構(gòu)的利息）要參與銷售比分配？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 18:45#稅務(wù)師#
- 銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)按下面第一條1%的話，那他怎么減按2%？啊 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 17:45#稅務(wù)師#
- 老師，生產(chǎn)企業(yè)銷售大量元素水溶肥是應(yīng)稅還是免稅 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 16:59#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)第五條規(guī)定不太明白！是月銷售額小于10萬(wàn)的，要享受免稅的話是只能開普票嗎？按幾開的增值稅專用發(fā)票都要按幾交嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 15:10#稅務(wù)師#
- 我不太明白！這個(gè)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)不是3%減2%嗎？那下面第一條怎么解釋??？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 15:08#稅務(wù)師#
- 你好老師:2023年12月31日確認(rèn)管理費(fèi)用與資本公積-其他資本公積(200-30)*100*16*1/2=136000與2024年12月31日確認(rèn)管理費(fèi)用與資本公積-其他資本公積(200-30)*100*16*2/2=68000.
為什么答案是2023年12月31日與2024年12月31日分別確認(rèn)管理費(fèi)用與資本公積-其他資本公積(200-30)*100*16*1/4=68000元?不是按修改后的日期計(jì)算的嗎? 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 14:44#稅務(wù)師#
- 房產(chǎn)稅沒有出租的部分不應(yīng)該從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 13:10#稅務(wù)師#
- 老師，最后一筆分錄交不交稅 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 12:38#稅務(wù)師#
- 出口為FOB價(jià)，工廠到港口運(yùn)費(fèi)可以開具O稅率發(fā)票的嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 12:37#稅務(wù)師#
- 集成電路企業(yè)外購(gòu)芯片的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要加計(jì)抵扣嗎？哪些進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵扣呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:41#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)銷售不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)所在地和機(jī)構(gòu)所在地在同一縣市的需要預(yù)繳嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:39#稅務(wù)師#
- “其他應(yīng)付款”賬戶的賬面余額＝55＋（60－55）/5×2＝57（萬(wàn)元），請(qǐng)問(wèn)為什么是這樣解答，請(qǐng)老師回復(fù)一下，謝謝！ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:33#稅務(wù)師#
- 這個(gè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得中的被投資方累計(jì)未分配利潤(rùn)1000000x30%=300000元，不作為免稅的利息，股息，紅利所得，調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:16#稅務(wù)師#
- 第6題 班車旅客運(yùn)輸稅率為什么是6%不是9%？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:11#稅務(wù)師#
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