文文老師 ??| 提問時間：06/12 15:03
#建筑#
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- 老師 差旅費備用金剩余退回 備注欄寫啥
- 在哪個平臺可以查詢發(fā)票開票日期 文文老師 ??| 提問時間：06/12 14:33#建筑#
- 公司代扣代繳2024年度員工個稅如何寫分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 13:33#建筑#
- 貸款歸還計入哪個科目？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/12 11:15#建筑#
- 老師，別人的小項目**我公司，我公司是一般納稅人，在他們不提供任何進項的情況下，正常我們收對方多少個點合適？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/12 10:34#建筑#
- 是一般納稅人 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:20#建筑#
- 你好老師，我想請問下！就是同樣的金額100萬，小規(guī)模跟一般納稅人，所有的稅加起來，哪個交的稅相當來說會更高些 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:18#建筑#
- 老師，企業(yè)預交的增值稅及附加在申報表的時候怎么填呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:14#建筑#
- 老師，您好，企業(yè)預交的建筑服務增值稅及附加稅，未抵扣完結轉下月抵扣的，能抵扣銷售材料的銷項稅額嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:00#建筑#
- 老師你好，我們包了一個工程，老板說我們給這個工程開的商貿(mào)和勞務發(fā)票綜合稅率不要超過7個點，是什么意思？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 09:32#建筑#
- 老師好，我們公司24年發(fā)放農(nóng)民工工資沒有開勞務發(fā)票，現(xiàn)在補開（補開發(fā)票的勞務公司是25.5月成立的）但是以前農(nóng)民工的勞動合同是跟我們公司簽定的，這要怎么處理啊 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 09:31#建筑#
- 預交增值稅金額，到時在本地稅務局附表里填是吧，只填預交增值稅，不是填預交增值稅和附加稅， 文文老師 ??| 提問時間：06/12 09:26#建筑#
- 老師 我在調(diào)以前22年的亂賬 有一筆 只寫著費用款 一個叫李昊支取的 找不到發(fā)票 這筆帳怎樣做賬 謝謝老師 文文老師 ??| 提問時間：06/12 09:23#建筑#
- 公司以前年度收到某公司轉來的工程款項，但對方暫時不讓開票，會計已往來款入賬，也未申報增值稅及附加稅。借：銀行存款，貸：應收賬款負數(shù)。
到今天對方公司也沒有讓開票，工程也在停工狀態(tài)，但后期肯定會讓開票的。
請問在稅務申報這應該怎么操作？ 郭老師 ??| 提問時間：06/12 09:18#建筑#
- 老師，我們是一家勞務分包公司，在做一個項目時，一個包工隊長提供一家暖通設備安裝公司的發(fā)票(小規(guī)模)，它的貨物名稱是*勞務*勞務費，稅率1%你看可以嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/12 09:17#建筑#
- 月未，利潤分配-未分配利潤與哪個科目結平 家權老師 ??| 提問時間：06/12 09:03#建筑#
- 1、項目地預繳增值稅：28675.08
2、機構所在地繳納增值稅：銷項稅額：143891.11-進項稅額：110458.14=33432.97
3、機構在應繳增值稅：33432.97-預繳增值稅：28675.08=4757.89
這個如何寫分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 08:56#建筑#
- 老師，我想咨詢一下。我們勞務公司把活一部分分包給包工頭，包工頭也有勞務公司到時候給我們開發(fā)票?，F(xiàn)在總包說他要代發(fā)工資。那包工頭的那部分工資，是做到我們勞務公司下面和我們的員工一起嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 08:43#建筑#
- 老師 無票的居間費用怎樣入帳 謝謝老師 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 18:19#建筑#
- 補繳以前年度的企業(yè)所得稅不劃算，補繳的金額進入了“利潤分配-未分配利潤這個科目里了。不能算費用 家權老師 ??| 提問時間：06/11 17:34#建筑#
- 跨市需要開外金證嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/11 17:15#建筑#
- 老師，在那里可以查這家公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/11 17:05#建筑#
- 建筑企業(yè)，承包塔內(nèi)清淤，石子煤運及主廠房保潔項目，合同簽訂是6%服務，這個可以歸屬于現(xiàn)代服務嗎？如果6%現(xiàn)代服務怎么收進項，是不是應該有勞務用工的進項發(fā)票呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 16:48#建筑#
- 你好老師！查納稅人的身份是小規(guī)模or一般納稅人 我剛登入電子稅務局納稅信息查詢-資格信息查詢{納稅人資格類型處是空白的。。。請問還可以通過什么方式查？ 郭老師 ??| 提問時間：06/11 16:45#建筑#
- 老師好，我司是建筑裝飾工程公司，一般納稅人，工程施工、廣告裝飾的可以開13%的發(fā)票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/11 16:44#建筑#
- 你好，請教一下，公司收到個人開的建筑勞務發(fā)票，是經(jīng)營所得，屬于自行申報，那公司還要求對方提供完稅證明嗎？謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 16:10#建筑#
- 你好，老師，我公司租賃吊車用于項目施工，出租方配備人員按照9%建筑服務計稅？出租方不配備人員按照經(jīng)營租賃13%計稅嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/11 15:23#建筑#
- 老師請問下，2024 年 12 月增值稅，2025 年 1 月繳納時晚了幾天產(chǎn)生的滯納金是算 哪一年的營業(yè)外支出？所得稅納稅調(diào)整在哪一年填列？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 15:23#建筑#
- 貸款多出51萬，沒有其他應收款 文文老師 ??| 提問時間：06/11 15:19#建筑#
- 老師，請教一下我們2020年簽了一個建筑工程合同5棟樓金額是3570萬，1-3是一個A老板干著1700萬，從2020年-2023年總撥款了1000萬，剩余的700萬一直沒撥款，今年要撥款400萬，要開這個發(fā)票，但是我們發(fā)票額度不夠，我在電子稅務局申請調(diào)額的時候，要上傳這個合同了，這個項目已經(jīng)完工驗收了，稅務局剛問這個收后面簽的補充合同么？我應該怎么解釋比較好？會不會認為是少確認收入啊？ 樸老師 ??| 提問時間：06/11 15:17#建筑#
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