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老師 差旅費備用金剩余退回 備注欄寫啥
文文老師
??|
提問時間:06/12 15:03
#建筑#
備注欄寫:退還備用金
?閱讀? 89
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在哪個平臺可以查詢發(fā)票開票日期
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:33
#建筑#
收到的發(fā)票上有開票日期顯示的
?閱讀? 97
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公司代扣代繳2024年度員工個稅如何寫分錄?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 13:33
#建筑#
你好,借應交稅費-應交個人所得稅,貸銀行存款。
?閱讀? 139
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貸款歸還計入哪個科目?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/12 11:15
#建筑#
您好,是找公司借的還是銀行了?
?閱讀? 112
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老師,別人的小項目**我公司,我公司是一般納稅人,在他們不提供任何進項的情況下,正常我們收對方多少個點合適?
小菲老師
??|
提問時間:06/12 10:34
#建筑#
同學,你好 你增值稅稅率是多少??9還是13
?閱讀? 110
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是一般納稅人
文文老師
??|
提問時間:06/12 10:20
#建筑#
你好,具體問題是什么呢?
?閱讀? 299
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你好老師,我想請問下!就是同樣的金額100萬,小規(guī)模跟一般納稅人,所有的稅加起來,哪個交的稅相當來說會更高些
宋生老師
??|
提問時間:06/12 10:18
#建筑#
你好其實這個確認不了的,因為一般納稅人他是按照進項與銷項的差異如果有足夠的進項就可以跟小規(guī)模差不多,整體來說肯定還是小規(guī)模交稅更少。
?閱讀? 104
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老師,企業(yè)預交的增值稅及附加在申報表的時候怎么填呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 10:14
#建筑#
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模。
?閱讀? 185
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老師,您好,企業(yè)預交的建筑服務增值稅及附加稅,未抵扣完結轉下月抵扣的,能抵扣銷售材料的銷項稅額嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/12 10:00
#建筑#
能抵扣銷售材料的銷項稅額
?閱讀? 158
?收藏? 2
老師你好,我們包了一個工程,老板說我們給這個工程開的商貿(mào)和勞務發(fā)票綜合稅率不要超過7個點,是什么意思?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 09:32
#建筑#
你好,他的意思應該是稅負率加起來不要超過7%
?閱讀? 118
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老師好,我們公司24年發(fā)放農(nóng)民工工資沒有開勞務發(fā)票,現(xiàn)在補開(補開發(fā)票的勞務公司是25.5月成立的)但是以前農(nóng)民工的勞動合同是跟我們公司簽定的,這要怎么處理啊
宋生老師
??|
提問時間:06/12 09:31
#建筑#
你好,你的意思是,當做這些農(nóng)民工是屬于這個勞務公司的人操作?
?閱讀? 92
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預交增值稅金額,到時在本地稅務局附表里填是吧,只填預交增值稅,不是填預交增值稅和附加稅,
文文老師
??|
提問時間:06/12 09:26
#建筑#
是的,預交增值稅金額,到時在本地稅務局附表里填
?閱讀? 91
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老師 我在調(diào)以前22年的亂賬 有一筆 只寫著費用款 一個叫李昊支取的 找不到發(fā)票 這筆帳怎樣做賬 謝謝老師
文文老師
??|
提問時間:06/12 09:23
#建筑#
不用調(diào)賬了,匯算時調(diào)增處理
?閱讀? 95
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公司以前年度收到某公司轉來的工程款項,但對方暫時不讓開票,會計已往來款入賬,也未申報增值稅及附加稅。借:銀行存款,貸:應收賬款負數(shù)。 到今天對方公司也沒有讓開票,工程也在停工狀態(tài),但后期肯定會讓開票的。 請問在稅務申報這應該怎么操作?
郭老師
??|
提問時間:06/12 09:18
#建筑#
你好,你現(xiàn)在有完工進度嗎?
?閱讀? 96
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老師,我們是一家勞務分包公司,在做一個項目時,一個包工隊長提供一家暖通設備安裝公司的發(fā)票(小規(guī)模),它的貨物名稱是*勞務*勞務費,稅率1%你看可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/12 09:17
#建筑#
那個應該開建筑服務*安裝勞務費
?閱讀? 86
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月未,利潤分配-未分配利潤與哪個科目結平
家權老師
??|
提問時間:06/12 09:03
#建筑#
年末才把本年利潤余額,轉到利潤分配-未分配利潤
?閱讀? 103
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1、項目地預繳增值稅:28675.08 2、機構所在地繳納增值稅:銷項稅額:143891.11-進項稅額:110458.14=33432.97 3、機構在應繳增值稅:33432.97-預繳增值稅:28675.08=4757.89 這個如何寫分錄?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 08:56
#建筑#
你好,這個借應交稅費-應交增值稅-預交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項,貸進項,貸預繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。
?閱讀? 127
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老師,我想咨詢一下。我們勞務公司把活一部分分包給包工頭,包工頭也有勞務公司到時候給我們開發(fā)票?,F(xiàn)在總包說他要代發(fā)工資。那包工頭的那部分工資,是做到我們勞務公司下面和我們的員工一起嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/12 08:43
#建筑#
你好,是的。除非他們同意了再次分包。
?閱讀? 101
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老師 無票的居間費用怎樣入帳 謝謝老師
宋生老師
??|
提問時間:06/11 18:19
#建筑#
你好,你可以入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。 比如計入管理費用-服務費,貸應付賬款。
?閱讀? 104
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補繳以前年度的企業(yè)所得稅不劃算,補繳的金額進入了“利潤分配-未分配利潤這個科目里了。不能算費用
家權老師
??|
提問時間:06/11 17:34
#建筑#
本身所得稅費用就不能稅前扣除,不存在劃算的問題哈
?閱讀? 159
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跨市需要開外金證嗎
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:15
#建筑#
跨市需要開外經(jīng)證
?閱讀? 107
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老師,在那里可以查這家公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 17:05
#建筑#
您好,這個可以看開票稅率,或看增值稅的申報表
?閱讀? 105
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建筑企業(yè),承包塔內(nèi)清淤,石子煤運及主廠房保潔項目,合同簽訂是6%服務,這個可以歸屬于現(xiàn)代服務嗎?如果6%現(xiàn)代服務怎么收進項,是不是應該有勞務用工的進項發(fā)票呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:48
#建筑#
你好,這個你可以用自己的員工
?閱讀? 115
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你好老師!查納稅人的身份是小規(guī)模or一般納稅人 我剛登入電子稅務局納稅信息查詢-資格信息查詢{納稅人資格類型處是空白的。。。請問還可以通過什么方式查?
郭老師
??|
提問時間:06/11 16:45
#建筑#
你去看前面的稅種認定里面有嗎?你做了稅務登記嗎
?閱讀? 122
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老師好,我司是建筑裝飾工程公司,一般納稅人,工程施工、廣告裝飾的可以開13%的發(fā)票嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/11 16:44
#建筑#
不能那樣開的,只能開建筑服務9%
?閱讀? 108
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你好,請教一下,公司收到個人開的建筑勞務發(fā)票,是經(jīng)營所得,屬于自行申報,那公司還要求對方提供完稅證明嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:10
#建筑#
你好這個可以不用提供。
?閱讀? 90
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你好,老師,我公司租賃吊車用于項目施工,出租方配備人員按照9%建筑服務計稅?出租方不配備人員按照經(jīng)營租賃13%計稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/11 15:23
#建筑#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 93
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老師請問下,2024 年 12 月增值稅,2025 年 1 月繳納時晚了幾天產(chǎn)生的滯納金是算 哪一年的營業(yè)外支出?所得稅納稅調(diào)整在哪一年填列?
宋生老師
??|
提問時間:06/11 15:23
#建筑#
你好,這個算是25年的營業(yè)外支出。
?閱讀? 96
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貸款多出51萬,沒有其他應收款
文文老師
??|
提問時間:06/11 15:19
#建筑#
是要支付貸款51萬元?
?閱讀? 103
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老師,請教一下我們2020年簽了一個建筑工程合同5棟樓金額是3570萬,1-3是一個A老板干著1700萬,從2020年-2023年總撥款了1000萬,剩余的700萬一直沒撥款,今年要撥款400萬,要開這個發(fā)票,但是我們發(fā)票額度不夠,我在電子稅務局申請調(diào)額的時候,要上傳這個合同了,這個項目已經(jīng)完工驗收了,稅務局剛問這個收后面簽的補充合同么?我應該怎么解釋比較好?會不會認為是少確認收入啊?
樸老師
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提問時間:06/11 15:17
#建筑#
向稅局解釋:2020 年簽建筑合同,A 老板負責部分前期撥款慢,因發(fā)票額度限制未全開,項目已完工驗收,現(xiàn)撥款 400 萬需開票,收入按準則在完工時已確認,附原合同、驗收報告、前期撥款及收入確認憑證,說明是正常補票,非少確認收入 。
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