文文老師 ??| 提問時間：06/12 15:03
#建筑#
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- 老師 差旅費(fèi)備用金剩余退回 備注欄寫啥
- 在哪個平臺可以查詢發(fā)票開票日期 文文老師 ??| 提問時間：06/12 14:33#建筑#
- 公司代扣代繳2024年度員工個稅如何寫分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 13:33#建筑#
- 貸款歸還計(jì)入哪個科目？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/12 11:15#建筑#
- 老師，別人的小項(xiàng)目**我公司，我公司是一般納稅人，在他們不提供任何進(jìn)項(xiàng)的情況下，正常我們收對方多少個點(diǎn)合適？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/12 10:34#建筑#
- 是一般納稅人 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:20#建筑#
- 你好老師，我想請問下！就是同樣的金額100萬，小規(guī)模跟一般納稅人，所有的稅加起來，哪個交的稅相當(dāng)來說會更高些 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:18#建筑#
- 老師，企業(yè)預(yù)交的增值稅及附加在申報(bào)表的時候怎么填呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:14#建筑#
- 老師，您好，企業(yè)預(yù)交的建筑服務(wù)增值稅及附加稅，未抵扣完結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣的，能抵扣銷售材料的銷項(xiàng)稅額嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:00#建筑#
- 老師你好，我們包了一個工程，老板說我們給這個工程開的商貿(mào)和勞務(wù)發(fā)票綜合稅率不要超過7個點(diǎn)，是什么意思？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 09:32#建筑#
- 老師好，我們公司24年發(fā)放農(nóng)民工工資沒有開勞務(wù)發(fā)票，現(xiàn)在補(bǔ)開（補(bǔ)開發(fā)票的勞務(wù)公司是25.5月成立的）但是以前農(nóng)民工的勞動合同是跟我們公司簽定的，這要怎么處理啊 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 09:31#建筑#
- 預(yù)交增值稅金額，到時在本地稅務(wù)局附表里填是吧，只填預(yù)交增值稅，不是填預(yù)交增值稅和附加稅， 文文老師 ??| 提問時間：06/12 09:26#建筑#
- 老師 我在調(diào)以前22年的亂賬 有一筆 只寫著費(fèi)用款 一個叫李昊支取的 找不到發(fā)票 這筆帳怎樣做賬 謝謝老師 文文老師 ??| 提問時間：06/12 09:23#建筑#
- 公司以前年度收到某公司轉(zhuǎn)來的工程款項(xiàng)，但對方暫時不讓開票，會計(jì)已往來款入賬，也未申報(bào)增值稅及附加稅。借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。
到今天對方公司也沒有讓開票，工程也在停工狀態(tài)，但后期肯定會讓開票的。
請問在稅務(wù)申報(bào)這應(yīng)該怎么操作？ 郭老師 ??| 提問時間：06/12 09:18#建筑#
- 老師，我們是一家勞務(wù)分包公司，在做一個項(xiàng)目時，一個包工隊(duì)長提供一家暖通設(shè)備安裝公司的發(fā)票(小規(guī)模)，它的貨物名稱是*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，稅率1%你看可以嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/12 09:17#建筑#
- 月未，利潤分配-未分配利潤與哪個科目結(jié)平 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/12 09:03#建筑#
- 1、項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅：28675.08
2、機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅：銷項(xiàng)稅額：143891.11-進(jìn)項(xiàng)稅額：110458.14=33432.97
3、機(jī)構(gòu)在應(yīng)繳增值稅：33432.97-預(yù)繳增值稅：28675.08=4757.89
這個如何寫分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 08:56#建筑#
- 老師，我想咨詢一下。我們勞務(wù)公司把活一部分分包給包工頭，包工頭也有勞務(wù)公司到時候給我們開發(fā)票?，F(xiàn)在總包說他要代發(fā)工資。那包工頭的那部分工資，是做到我們勞務(wù)公司下面和我們的員工一起嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 08:43#建筑#
- 老師 無票的居間費(fèi)用怎樣入帳 謝謝老師 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 18:19#建筑#
- 補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅不劃算，補(bǔ)繳的金額進(jìn)入了“利潤分配-未分配利潤這個科目里了。不能算費(fèi)用 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/11 17:34#建筑#
- 跨市需要開外金證嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/11 17:15#建筑#
- 老師，在那里可以查這家公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/11 17:05#建筑#
- 建筑企業(yè)，承包塔內(nèi)清淤，石子煤運(yùn)及主廠房保潔項(xiàng)目，合同簽訂是6%服務(wù)，這個可以歸屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎？如果6%現(xiàn)代服務(wù)怎么收進(jìn)項(xiàng)，是不是應(yīng)該有勞務(wù)用工的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 16:48#建筑#
- 你好老師！查納稅人的身份是小規(guī)模or一般納稅人 我剛登入電子稅務(wù)局納稅信息查詢-資格信息查詢{納稅人資格類型處是空白的。。。請問還可以通過什么方式查？ 郭老師 ??| 提問時間：06/11 16:45#建筑#
- 老師好，我司是建筑裝飾工程公司，一般納稅人，工程施工、廣告裝飾的可以開13%的發(fā)票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/11 16:44#建筑#
- 你好，請教一下，公司收到個人開的建筑勞務(wù)發(fā)票，是經(jīng)營所得，屬于自行申報(bào)，那公司還要求對方提供完稅證明嗎？謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 16:10#建筑#
- 你好，老師，我公司租賃吊車用于項(xiàng)目施工，出租方配備人員按照9%建筑服務(wù)計(jì)稅？出租方不配備人員按照經(jīng)營租賃13%計(jì)稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/11 15:23#建筑#
- 老師請問下，2024 年 12 月增值稅，2025 年 1 月繳納時晚了幾天產(chǎn)生的滯納金是算 哪一年的營業(yè)外支出？所得稅納稅調(diào)整在哪一年填列？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 15:23#建筑#
- 貸款多出51萬，沒有其他應(yīng)收款 文文老師 ??| 提問時間：06/11 15:19#建筑#
- 老師，請教一下我們2020年簽了一個建筑工程合同5棟樓金額是3570萬，1-3是一個A老板干著1700萬，從2020年-2023年總撥款了1000萬，剩余的700萬一直沒撥款，今年要撥款400萬，要開這個發(fā)票，但是我們發(fā)票額度不夠，我在電子稅務(wù)局申請調(diào)額的時候，要上傳這個合同了，這個項(xiàng)目已經(jīng)完工驗(yàn)收了，稅務(wù)局剛問這個收后面簽的補(bǔ)充合同么？我應(yīng)該怎么解釋比較好？會不會認(rèn)為是少確認(rèn)收入??？ 樸老師 ??| 提問時間：06/11 15:17#建筑#
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