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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

公司合并從金融資產(chǎn)到長投所花的錢是都屬于投資活動的現(xiàn)金流嗎。就現(xiàn)金流量表還是搞不太清楚，別的表都有對應(yīng)會計科目去找現(xiàn)金流量就涉及的科目多
注會會計老師 ??| 提問時間：02/09 16:21

#CPA#

公司合并從金融資產(chǎn)到長投所花的錢是都屬于投資活動的現(xiàn)金流嗎。：是的

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老師，這里標紅的商省級是什么意思？
小小霞老師 ??| 提問時間：05/16 12:38

#CPA#

你好，在這段文字中，“商省級出版行政主管部門”的含義是指財政監(jiān)管局（財政部各地監(jiān)管局）需要與省級出版行政主管部門進行商議或協(xié)商。這種協(xié)商是為了確定某些單位，盡管由于重組改制等原因尚未辦理出版、發(fā)行許可證的變更，但確實承擔(dān)了省級及以上出版行政主管部門指定的出版、發(fā)行任務(wù)，從而能否享受增值稅先征后退政策。舉例說明：假設(shè)有一家出版單位A，由于近期進行了重組改制，其出版、發(fā)行許可證的變更手續(xù)尚未完成。但在此之前，A單位一直承擔(dān)著省級出版行政主管部門B指定的某重要出版物的出版和發(fā)行任務(wù)。在這種情況下，A單位希望能夠享受增值稅先征后退政策，但由于許可證變更的問題，它不能直接享受這一政策。此時，財政監(jiān)管局會與省級出版行政主管部門B進行商議。如果B部門確認A單位確實承擔(dān)了其指定的出版、發(fā)行任務(wù)，并且該任務(wù)的重要性或緊急性使得A單位有必要立即享受增值稅先征后退政策，那么財政監(jiān)管局可能會在與B部門商議后，批準A單位暫時享受這一政策，直到其完成許可證的變更手續(xù)。這種“商省級出版行政主管部門”的做法確保了政策的靈活性和合理性，使得那些確實承擔(dān)了重要出版、發(fā)行任務(wù)但由于某些原因暫時無法完成許可證變更手續(xù)的單位，也能夠得到政策的支持。

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您好老師，稅務(wù)聯(lián)系我說23年購進461萬白酒，銷售白酒376萬，未開票8萬，8萬即便都算白酒業(yè)務(wù)，也是存在進大于銷的情況，說是需要我提供20至23年庫存數(shù)據(jù)給，我有點蒙圈了，進大于銷不是正常嗎？她說我存在隱瞞收入，這個怎么能看出來，求解，一般納稅人戶零售煙酒業(yè)
郭老師 ??| 提問時間：05/17 14:42

#CPA#

你有庫存，進項大于銷項沒有問題，但是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本，他是不是說的結(jié)轉(zhuǎn)的成本？

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銷售費用下面可以設(shè)置一個運輸費科目嗎，銷售過程中產(chǎn)生的叉車費可以歸為管理費用運輸費嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/19 16:46

#CPA#

就是計入銷售費用-運輸費

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第4條，115萬的傭金，現(xiàn)金支付部分不得抵扣調(diào)整了，處保險行業(yè)外的其他企業(yè)手續(xù)費和傭金不是只能扣合同金額的4%嗎，為什么這里沒有再乘4%
小鎖老師 ??| 提問時間：05/17 16:42

#CPA#

您好，這個的話是全額扣除，這個和4%是沒有關(guān)系的

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8題管理會計，這道題怎么寫，有點難，過程寫詳細好嗎？題目長
徐超老師 ??| 提問時間：06/19 16:16

#CPA#

同學(xué)你好！相關(guān)收入——2000×24=48000 相關(guān)成本：變動生產(chǎn)成本——2000×16=32000 專屬成本——3000 機會成本——5000

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老師，工地勞務(wù)費5000怎么計算個稅
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/16 14:34

#CPA#

工地勞務(wù)費5000怎么計算個稅=5000*0.8*20%

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如何理解特定類別賬戶呀？
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 08:22

#CPA#

你好！特定類別賬戶通常是指根據(jù)特定目的或標準設(shè)立的賬戶，比如農(nóng)民工賬戶

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行政事業(yè)單位凈資產(chǎn)包括什么？
bamboo老師 ??| 提問時間：09/30 20:36

#CPA#

您好行政單位的凈資產(chǎn)包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、資產(chǎn)基金、待償債凈資產(chǎn)等。

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預(yù)繳才有-800？的意思嗎？匯算時統(tǒng)一用*20%?
王曉曉老師 ??| 提問時間：05/16 19:39

#CPA#

是的，匯算清繳就沒有-800這個了

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9題管理會計，這道題怎么寫，有點難，過程寫詳細好嗎題目難
軟軟老師 ??| 提問時間：06/19 16:19

#CPA#

相關(guān)收入=3500*X 相關(guān)成本=3500*58=203000 機會成本=1500*（100-58）=63000 最低銷售單價=（203000+63000）/3500=76（元/件）

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高溫補貼用不用合并到工資繳納個稅
郭老師 ??| 提問時間：06/06 16:37

#CPA#

需要合并到工資但是有些地方當(dāng)?shù)赜忻鈧€稅的政策有限額的

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不是很明白免抵退稅額和免抵稅額的區(qū)別
小鎖老師 ??| 提問時間：06/19 21:57

#CPA#

您好，免退稅適用于純出口企業(yè),而免抵退稅適用于有內(nèi)銷業(yè)務(wù)的企業(yè)。外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物,當(dāng)期應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅大于當(dāng)期內(nèi)銷應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。

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存款不是單利計息嗎？怎么這個答案里面它是用的一加2%的平方？意思是復(fù)利計息嗎？
軟軟老師 ??| 提問時間：06/19 11:02

#CPA#

童鞋你好只要題目中沒有說明是單利計息那就默認為復(fù)利計息

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這里不用計算增值稅嘛？
bamboo老師 ??| 提問時間：05/17 20:39

#CPA#

您好請問您說的題在哪里

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前兩天補了2022年-2024年3月的社保和公積金，是研發(fā)人員，今年賬應(yīng)該怎么做呀？我想問的問題是：1、去年2023年的個稅和工資表要怎么修改？還需要改嗎？ 2、計提社保醫(yī)保公積金工資的憑證怎么做？3、繳納社保醫(yī)保公積金支付工資的憑證怎么做？4、結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用的憑證怎么做？ 5、主要想問問尤其補繳的社保醫(yī)保公積金的后續(xù)應(yīng)該怎么做憑證？是在2023年計提上呢？還是在2024年計提呢？
樸老師 ??| 提問時間：06/19 11:24

#CPA#

1.2023 年的個稅和工資表：如果補的社保和公積金涉及到 2023 年，那么相應(yīng)地需要修改 2023 年的工資表，以反映實際繳納的社保和公積金金額。個稅通常也需要根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額重新計算和申報。是否需要修改具體要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定和公司內(nèi)部管理要求。 2.計提社保醫(yī)保、公積金、工資的憑證：計提工資：借：研發(fā)支出等（根據(jù)研發(fā)人員所屬部門確定）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。計提社保（單位部分）：借：研發(fā)支出等貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。計提公積金（單位部分）：借：研發(fā)支出等貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金。 3.繳納社保醫(yī)保、公積金、支付工資的憑證：繳納社保（單位和個人部分）：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）其他應(yīng)收款-社保（個人部分）貸：銀行存款。繳納公積金（單位和個人部分）：借：應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位部分）其他應(yīng)收款-公積金（個人部分）貸：銀行存款。支付工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款其他應(yīng)收款-社保（個人部分）其他應(yīng)收款-公積金（個人部分）應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用的憑證：借：管理費用-研發(fā)費用貸：研發(fā)支出。 5.補繳社保、醫(yī)保、公積金的憑證：可以在 2024 年進行計提和賬務(wù)處理。比如，計提時，借：研發(fā)支出等貸：應(yīng)付職工薪酬-社保等。繳納時，按照上述繳納的憑證處理。假設(shè) 2023 年 12 月工資為 10000 元，社保單位部分 2000 元，個人部分 1000 元，公積金單位部分 1000 元，個人部分 1000 元。計提工資：借：研發(fā)支出 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000。計提社保：借：研發(fā)支出 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000。計提公積金：借：研發(fā)支出 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000。繳納時：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 其他應(yīng)收款-社保 1000 貸：銀行存款 3000。借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 貸：銀行存款 2000。借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸：銀行存款 7000 其他應(yīng)收款-社保 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅（假設(shè) 1000 元）。結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用：借：管理費用-研發(fā)費用 13000 貸：研發(fā)支出 13000。 2024 年對補繳部分進行類似處理。

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老師，公司沒有人員，個稅怎么申報，受雇從業(yè)日期怎么寫
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/16 16:01

#CPA#

只申報法人的信息0申報就行

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這個對嗎寫的
審計老師 ??| 提問時間：02/02 15:33

#CPA#

第3問您寫的分錄有些問題：調(diào)整分錄應(yīng)該是借：原材料 7200 貸：生產(chǎn)成本 7200 也就是，前期領(lǐng)用原材料是，多計算的金額，領(lǐng)用的分錄是借：生產(chǎn)成本貸：原材料所以調(diào)整時，分錄是相反的。

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我方投資基礎(chǔ)設(shè)施及土地對方投資機器設(shè)備共同投資一家新公司（簡稱目標公司）。投資的基礎(chǔ)設(shè)施及土地折合成和對方所投資機器設(shè)備金額相等價值。現(xiàn)進行盈余分配，我方基礎(chǔ)設(shè)施按實際平米算，以百分之5折舊歸我方所有，對方機器設(shè)備按實際投入金額，以白分之10歸對方所有請問這個啥意思?折舊的百分比不一樣
樸老師 ??| 提問時間：06/19 10:51

#CPA#

這段話的意思是，在共同投資的新公司中，雙方按照一定比例分配盈余。其中，你方投資的基礎(chǔ)設(shè)施及土地按照實際平米計算，以5%的折舊率歸你方所有；對方投資的機器設(shè)備按照實際投入金額，以10%的折舊率歸對方所有。折舊率的不同可能是由于基礎(chǔ)設(shè)施和機器設(shè)備的性質(zhì)、使用壽命、價值變化等因素不同導(dǎo)致的。一般來說，基礎(chǔ)設(shè)施的使用壽命較長，價值相對穩(wěn)定，因此折舊率較低；而機器設(shè)備的使用壽命較短，技術(shù)更新較快，價值可能會隨著時間的推移而下降，因此折舊率較高。在進行盈余分配時，雙方需要按照約定的折舊率計算各自應(yīng)得的份額。這樣可以反映出資產(chǎn)的損耗和價值變化，同時也可以保證雙方在投資中的權(quán)益得到合理的保障

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這道題怎么做請問一下老師著急
CC橙老師 ??| 提問時間：06/04 20:04

#CPA#

你好，應(yīng)收賬款余額越收越少，因此期末1-2年的小于等于期初1年以內(nèi)的;同樣年末2-3年的小于等于年初1-2年的;年末3年以上小于等于年初2-3年

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老師，把CPA經(jīng)濟法2024變動說下唄
宋生老師 ??| 提問時間：05/17 16:47

#CPA#

你好1你可以參考這個了

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老師，勞務(wù)報酬具體算法法律條款是哪一條
微微老師 ??| 提問時間：05/16 17:18

#CPA#

你好，扣繳義務(wù)人向居民個人支付勞務(wù)報酬所得時，按以下方法預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅，并向主管稅務(wù)機關(guān)報送《個人所得稅扣繳申報表》。年度預(yù)扣預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額不一致的，由居民個人于次年3月1日至6月30日向主管稅務(wù)機關(guān)辦理綜合所得年度匯算清繳，稅款多退少補。預(yù)扣預(yù)繳時：勞務(wù)報酬所得以收入減除費用后的余額為收入額。勞務(wù)報酬所得每次收入不超過四千元的，減除費用按八百元計算；每次收入四千元以上的，減除費用按百分之二十計算。勞務(wù)報酬所得以每次收入額為預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。勞務(wù)報酬所得適用百分之二十至百分之四十的超額累進預(yù)扣率。匯算清繳時：勞務(wù)報酬所得以收入減除百分之二十的費用后的余額為收入額，以收入額為應(yīng)納稅所得額。依據(jù) 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面實施新個人所得稅法若干征管銜接問題的公告(國家稅務(wù)總局公告2018年第56號)第一條

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請問第6題公式怎么理解
小小花老師 ??| 提問時間：05/17 19:26

#CPA#

同學(xué)您好，正在編輯中，請您稍等

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未確認融資費用是什么性質(zhì)的科目，借貸方向是什么
樸老師 ??| 提問時間：06/19 22:12

#CPA#

未確認融資費用屬于負債類科目。以下是關(guān)于其借貸方向的詳細說明：借貸方向：借方余額表示增加，即當(dāng)期新增加的“未確認融資費用”。貸方表示減少，即當(dāng)期攤銷（減少）的“未確認融資費用”。

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公允變動貸方怎么是銀行存款
小林老師 ??| 提問時間：06/19 08:13

#CPA#

你好，圖片分錄是錯誤的

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老師，對聯(lián)營企業(yè)按權(quán)益法核算確認的投資收益為什么不計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額？
王超老師 ??| 提問時間：03/22 11:50

#CPA#

你好投資企業(yè)與聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的內(nèi)部交易損益按照持股比例計算歸屬于投資企業(yè)的部分,應(yīng)當(dāng)予以抵銷,在此基礎(chǔ)上確認投資損益.投資企業(yè)與被投資單位發(fā)生的內(nèi)部交易損失,按照《企業(yè)會計準則第8號--資產(chǎn)減值》等規(guī)定屬于資產(chǎn)減值損失的,應(yīng)當(dāng)全額確認.投資企業(yè)對于納入其合并范圍的子公司與其聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的內(nèi)部交易損益,也應(yīng)當(dāng)按照上述原則進行抵銷,在此基礎(chǔ)上確認投資損益. 投資企業(yè)對于首次執(zhí)行日之前已經(jīng)持有的對聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的長期股權(quán)投資,如存在與該投資相關(guān)的股權(quán)投資借方差額,還應(yīng)扣除按原剩余期限直線攤銷的股權(quán)投資借方差額,確認投資損益. 投資企業(yè)在被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤時,按照規(guī)定計算應(yīng)分得的部分確認應(yīng)收股利,同時沖減長期股權(quán)投資的賬面價值.

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請問老師，我想問一下，一般納稅人，當(dāng)月購進固定資產(chǎn)，當(dāng)月又岀售了，怎么做分錄？
郭老師 ??| 提問時間：06/19 14:57

#CPA#

借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。如果沒有余額的話，不用結(jié)轉(zhuǎn)最后一個。

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您好，請問計入權(quán)益為什么能防止低估負債呢
廖君老師 ??| 提問時間：05/17 13:05

#CPA#

您好，這個具體的背景有么，權(quán)益增加負債也增加，等式也是成立的資產(chǎn)=負債+權(quán)益

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老師就這個14題e怎么錯了
小默老師 ??| 提問時間：02/16 16:44

#CPA#

你好同學(xué)，融資租賃需要定期支出租金，財務(wù)風(fēng)險高，成本較低

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微信轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資，不通過公戶發(fā)放，但個稅也申報，這樣企業(yè)所得稅可以抵扣工資成本嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/15 09:21

#CPA#

可以的，建議還是直接對公支付，規(guī)范操作

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