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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

老師工商年報社保實際金額填單位和個人合計數(shù)，還是就填公司承擔(dān)的，謝謝
郭老師 ??| 提問時間：06/18 18:07

#CPA#

填寫個人和企業(yè)負擔(dān)的合計。

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高檔護膚品除了生產(chǎn)環(huán)節(jié)，進口環(huán)節(jié)不是應(yīng)該也征消費稅嗎，D是不是不嚴(yán)謹
小鎖老師 ??| 提問時間：06/18 20:16

#CPA#

您好，這個進口環(huán)節(jié)是要征收才是對的

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老師我算出來按比例分攤后它的賬面價值是80-50×32%=64，公允價值-處置費用后是50。我就是想不通賬面價值和可收回金額熟低計量。它最后還是變成50，那不應(yīng)該是80-50或者80先減值16再減值14（因為熟低計量可收回金額50小于賬面64）？
麗媛老師 ??| 提問時間：05/16 18:19

#CPA#

你好同學(xué)，可收回金額是未來現(xiàn)金流量的金額和公允價值減去處置費用后孰高確定的，這道題中，A設(shè)備未來的現(xiàn)金流量是64，公允減處置是50，50小于64，所以應(yīng)計提16的減值

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這個3%哪來的，我怎么沒找到啊
郭老師 ??| 提問時間：06/18 12:38

#CPA#

個稅的稅率表納稅所得額36,000以內(nèi)的稅率3%

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老師研發(fā)費用里面包含招待費么
小鎖老師 ??| 提問時間：06/18 12:56

#CPA#

您好，這個的話是不包含的這個

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注會合報，題目見下面圖片
樸老師 ??| 提問時間：06/18 14:59

#CPA#

(1)甲公司取得丙公司股權(quán)屬于非同一控制下的企業(yè)合并。理由：合并前甲和丙無任何關(guān)聯(lián)，且甲公司通過發(fā)行股份取得丙公司控制權(quán)，交易作價是公允價值，符合非同一控制下企業(yè)合并的特征。合并日個別報表會計分錄：發(fā)行股票：借：長期股權(quán)投資 16000（4000×4）貸：股本 4000 資本公積——股本溢價 12000 支付中介機構(gòu)費用：借：管理費用 1000 貸：銀行存款 1000 合并日合并報表會計分錄：借：股本 2000 資本公積 8000 盈余公積 8000 未分配利潤 4000 商譽 4000（16000-22000×70%）貸：長期股權(quán)投資 16000 少數(shù)股東權(quán)益 6000（22000×30%） (2)20x8 年度：內(nèi)部商品銷售調(diào)整分錄：借：營業(yè)收入 800 貸：營業(yè)成本 800 借：營業(yè)成本 120 貸：存貨 120（200×60%）遞延所得稅資產(chǎn) 30（120×25%）內(nèi)部專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓調(diào)整分錄：借：資產(chǎn)處置收益 480（1800-1200+120）貸：無形資產(chǎn)——專利技術(shù) 480 借：無形資產(chǎn)——專利技術(shù) 40（480/9×6/12）貸：管理費用 40 借：遞延所得稅資產(chǎn) 110（440×25%）貸：所得稅費用 110 長期股權(quán)投資調(diào)整分錄：借：長期股權(quán)投資 2100（3000×70%）貸：投資收益 2100 借：長期股權(quán)投資 420（600×70%）貸：其他綜合收益 420 抵銷分錄：借：股本 2000 資本公積 8000 其他綜合收益 600 盈余公積 8300 未分配利潤 6700 商譽 4000 貸：長期股權(quán)投資 18520（16000+2100+420）少數(shù)股東權(quán)益 7080 20x9 年度：內(nèi)部商品銷售抵銷：借：未分配利潤——年初 120 貸：營業(yè)成本 120 遞延所得稅資產(chǎn) 30 內(nèi)部專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓調(diào)整：借：無形資產(chǎn)——專利技術(shù) 440 貸：未分配利潤——年初 440 借：未分配利潤——年初 40 貸：無形資產(chǎn)——專利技術(shù) 40 借：遞延所得稅資產(chǎn) 110 貸：未分配利潤——年初 110 長期股權(quán)投資調(diào)整：借：長期股權(quán)投資 2800（4000×70%）貸：投資收益 2800 借：長期股權(quán)投資 420 貸：其他綜合收益 420 抵銷分錄：借：股本 2000 資本公積 8000 其他綜合收益 600 盈余公積 8700 未分配利潤 10300 商譽 4000 貸：長期股權(quán)投資 21720（18520+2800+420）少數(shù)股東權(quán)益 9880

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老師您好，固定資產(chǎn)折舊年限給弄錯，所以折舊金額也錯了，匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的，這樣匯算清繳怎樣調(diào)整折舊？
青老師 ??| 提問時間：03/07 09:35

#CPA#

你好；按照賬上的賬載金額和稅收金額去寫；按照賬上數(shù)據(jù)去報年報；之后在去考慮調(diào)整折舊；23年去處理

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這題為什么是確認預(yù)計負債而不是存貨跌價準(zhǔn)備
廖君老師 ??| 提問時間：09/24 21:28

#CPA#

您好，因為還沒有生產(chǎn)，沒有存貨可提跌價準(zhǔn)備嘛

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假定某經(jīng)濟社會有A、B.C三個廠商，A廠商年產(chǎn)出是5000美元，賣給B.C和消費者。其中B買A的產(chǎn)出200美元，C買2000美元，其余2800美元賣給消費者。B年產(chǎn)出500美元，直接賣給消費者，c年產(chǎn)出是6000美元，其中3000美元由A買，其余消費者買, 求每個的GDP
何萍香老師 ??| 提問時間：05/17 11:48

#CPA#

您好！ 1)A的價值增加:5000-3000=2000美元 B的價值增加:500-200=300美元 C的價值增加;6000-2000=4000美元所以,合計價值增加為:2000 300 4000=6300美元2)GDP=2800 500 4000=6300美元 3)國民收入為:6300-500=5800美元

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廣州社保怎么轉(zhuǎn)深圳繳納社保
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 17:51

#CPA#

辦理方式（省內(nèi)轉(zhuǎn)移）登錄廣東省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，選擇需辦理的事項后，點擊“立即辦理”，選擇“轉(zhuǎn)移申請管理”——選擇對應(yīng)的轉(zhuǎn)入情形，錄入轉(zhuǎn)入信息，根據(jù)系統(tǒng)提示，預(yù)申請后打印轉(zhuǎn)入申請表，按照業(yè)務(wù)辦理的指南準(zhǔn)備業(yè)務(wù)材料，在有效申報期內(nèi)前往社保機構(gòu)受理窗口辦理；

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老師，小規(guī)模納稅人銷項開了一個點的材料票和三個點的材料票怎么記賬
文文老師 ??| 提問時間：06/18 15:20

#CPA#

按發(fā)票上的金額與稅額入賬

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老師，公司報銷法院案件訴訟費怎么入賬
郭老師 ??| 提問時間：05/17 18:53

#CPA#

你好是企業(yè)的業(yè)務(wù)嗎借管理費用，訴訟費貸銀行存款

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老師283題cd選項沒理解？詳細解釋一下吧
薇老師 ??| 提問時間：05/16 16:14

#CPA#

你好，有沒有清晰點的圖片

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老師能不能快點回答一下我啊
文文老師 ??| 提問時間：06/18 15:37

#CPA#

你好，具體問題是什么呢？

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實在不能理解第5問的答案。是以在被合并方可辨認凈資產(chǎn)最終控制方的合并報表中的賬面價值。為什么不是以第3問的初始投資成本1316為基礎(chǔ)。
余倩老師 ??| 提問時間：05/17 23:46

#CPA#

你好，你的題目沒有上傳，但是我猜應(yīng)該是同一控制方下的控股合并，是需要用最終控制方的合并報表中的賬面價值份額。

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老師可以幫個忙吧實在是算不出來
暖暖老師 ??| 提問時間：06/18 15:29

#CPA#

你好請貸題目發(fā)一下，要不老師不知道會不會

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老師，這個B為什么是對的。(100-1-2-4)×10×8×2/3-2480=2480(萬元)，不是應(yīng)該是2/4嗎，為什么還是2/3
沈潔老師 ??| 提問時間：05/17 23:46

#CPA#

你好，在股份支付中，如果企業(yè)以減少股份支付公允價值總額的方式或其他不利于職工的方式修改條款和條件，企業(yè)應(yīng)繼續(xù)對取得的服務(wù)進行會計處理，如同該變更從未發(fā)生，所以B選項依然用2/3

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老師，我司是承租方，租用房屋的租金按現(xiàn)值計入使用權(quán)資產(chǎn)，另支付的管理服務(wù)費計入費用，這樣分開核算正確嗎？
郭老師 ??| 提問時間：05/17 08:17

#CPA#

實際都是租金是吧是的話不對應(yīng)該在使用權(quán)資產(chǎn)里面。

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直接人工的生產(chǎn)費用合計完工產(chǎn)品數(shù)量(件) 月末在產(chǎn)品數(shù)量(件) 完工程度月末在產(chǎn)品約當(dāng)數(shù)量(件) 分配率月末在產(chǎn)品成本完工產(chǎn)品成本怎么算？
楊沛錦老師 ??| 提問時間：05/16 16:32

#CPA#

您好，稍等一下，計算完成拍給你

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股東直接訴訟的利益應(yīng)該是歸股東個人的吧？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/18 22:18

#CPA#

您好，這種的話，直接起訴，也是屬于公司的這個是

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有限責(zé)任公司的董事會、監(jiān)事會，人數(shù)要求分別是多少？
廖君老師 ??| 提問時間：06/19 07:31

#CPA#

您好，《公司法》第45條規(guī)定，有限責(zé)任公司設(shè)董事會，其成員為3-13人，監(jiān)事會成員不得少于3人

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零基礎(chǔ)需要多久考下注冊會計師
宋生老師 ??| 提問時間：05/17 18:29

#CPA#

你好！至少得3年左右了

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老師，小規(guī)模納稅人開了10萬1個點的專票怎么做賬，怎么報稅
東老師 ??| 提問時間：06/19 06:34

#CPA#

做賬，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅報稅，按照不含稅收入填寫在申報表里面就成報稅的時候填寫在小微企業(yè)免費銷售額里面。

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請問一下老師，逾期申報交的罰款是不是做到營業(yè)外支出，所得稅匯算清繳做納稅調(diào)增啊
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/18 16:30

#CPA#

您好，是的，就是你說的這樣的

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老師好，請教：個體戶一般納稅人的開票稅率是多少？
宋生老師 ??| 提問時間：06/18 16:46

#CPA#

你好，這個要看具體是什么業(yè)務(wù)。賣了什么貨物？

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請問一下老師，公司同事報銷出差費，金額計算錯誤，多轉(zhuǎn)了30元，報銷單上老板簽字的報銷費用合計數(shù)錯了多了30元，我讓同事把多的轉(zhuǎn)回公帳，我應(yīng)該怎么讓他寫備注，憑證賬上怎么弄
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/18 15:07

#CPA#

備注：退回多報銷款

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老師企事業(yè)單位承包，經(jīng)營利潤怎么算
宋生老師 ??| 提問時間：05/17 18:52

#CPA#

你好！你可以參考這個了

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您好老師，請問購進10瓶白酒，我賣了1瓶，進項10瓶稅額可以都抵扣嗎？還是說需要等余下9瓶賣完了再抵扣
郭老師 ??| 提問時間：06/18 13:10

#CPA#

你好，可以用它來抵扣的，不管銷沒銷售，只要你是買來銷售的就可以抵扣。

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老師，438題第四問不會算，感覺啥數(shù)沒有，不知道怎么推
小愛老師 ??| 提問時間：06/18 19:38

#CPA#

您好，安全邊際率=1/銷量的敏感系數(shù)=1/1.5=66.67%

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“不適用的單據(jù)”可以用于控制測試嗎？我不懂這個題目。
廖君老師 ??| 提問時間：06/18 13:56

#CPA#

您好，有時選取的項目不適用于事先定義的偏差。如果合理確信該交易不適用且不構(gòu)成控制偏差，注冊會計師要用另一筆交易替代該項目，以測試相關(guān)的控制。例如，如果偏差被定義為沒有驗收報告支持的交易，選取的樣本中包含的電話費可能沒有相應(yīng)的驗收報告。如果合理確信該交易不適用且不構(gòu)成控制偏差，注冊會計師要用另一筆交易替代該項目,以測試相關(guān)的控制。

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