廖君老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:46
#稅務(wù)師#
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- 老師，你好！我們是電影院，每年有一次會員充值300元贈(zèng)送2張電影券，贈(zèng)送的這個(gè)應(yīng)該怎么做賬？充值后會員卡內(nèi)是300元的。
- 你好，小規(guī)模目前開普票是免稅的，這種情況下能否開具含稅的普票？開含稅普票是否需要繳納增值稅？ 易 老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 10:44#稅務(wù)師#
- F公司為一家上市公司，適用的所得稅稅率為25%。該公司2×22年有一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（資本成本為9%），擬定了兩個(gè)方案：
甲方案：需要投資50萬元，預(yù)計(jì)使用壽命為5年，采用直線法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為0。投資當(dāng)年投入運(yùn)營。預(yù)計(jì)投產(chǎn)第1年的流動(dòng)資產(chǎn)需用額為30萬元，流動(dòng)負(fù)債需用額為10萬元。投入運(yùn)營后預(yù)計(jì)年銷售收入100萬元，付現(xiàn)成本66萬元。
已知：（P/A，9%，5）=3.8897，（P/A，9%，6）=4.4859，（P/F，9%，5）=0.6499，（P/F，9%，6）=0.5963
甲方案投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為 小默老師 ??| 提問時(shí)間：11/20 14:37#稅務(wù)師#
- 哪些才是行政確認(rèn)，分不清和行政許可區(qū)別了 丁小丁老師 ??| 提問時(shí)間：07/14 00:07#稅務(wù)師#
- 請問老師，長期股權(quán)投資-成本法-2023年收到200萬，借 銀行存款 200萬 貸 投資收益200萬，請問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整？ 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：05/05 17:06#稅務(wù)師#
- （4）為什么增值稅稅率是0.09？ bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 13:37#稅務(wù)師#
- 目前世界上的稅收管轄權(quán)分為三類：來源地管轄權(quán)、居民管轄權(quán)和公民管轄權(quán)。什么意思，怎么理解？ 易 老師 ??| 提問時(shí)間：11/18 19:03#稅務(wù)師#
- 請問老師，138題第一問，形成無形資產(chǎn)的，按照無形資產(chǎn)成本的200%攤銷。答案應(yīng)該是100×200%＝200才對呀 稅法老師 ??| 提問時(shí)間：07/20 09:17#稅務(wù)師#
- 老師下面這道題的正確答案是B，根據(jù)知識點(diǎn)，對于在中國境內(nèi)無住所但居住累計(jì)滿183天的非居民個(gè)人，連續(xù)不滿年6年，那么境外所得境外支付免稅。與題目怎么結(jié)合？
1、根據(jù)個(gè)人所得稅相關(guān)規(guī)定，在中國境內(nèi)無住所但居住累計(jì)滿183天的年度連續(xù)滿6年的個(gè)人，對其第7年（居住累計(jì)滿183天）來源于境內(nèi)外的所得，下列稅務(wù)處理中，正確的是（ ）。
A.
應(yīng)就其境內(nèi)雇主和境外雇主支付的所得繳納個(gè)人所得稅
B.
此前6年不存在一次離境超過30天的，應(yīng)當(dāng)就其來源于境內(nèi)、境外的所得繳納個(gè)人所得稅
C.
僅就由中國境內(nèi)的企業(yè)或個(gè)人雇主支付的部分繳納個(gè)人所得稅
D.
此前6年存在一次離境超過30天的，其來源于中國境內(nèi)的所得，由境外雇主支付并且不由該雇主在中國境內(nèi)的機(jī)構(gòu)、場所負(fù)擔(dān)的部分，免予繳納個(gè)人所得稅 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：09/14 22:34#稅務(wù)師#
- 有個(gè)疑問想麻煩老師給解釋清楚，留底和免抵怎么理解區(qū)分？留抵退稅計(jì)算的五步我感覺在比大小的時(shí)候區(qū)分不清，導(dǎo)致最后結(jié)果不對 范老師 ??| 提問時(shí)間：06/21 09:02#稅務(wù)師#
- 典型錯(cuò)誤選項(xiàng)屬于什么 耿老師 ??| 提問時(shí)間：07/04 21:16#稅務(wù)師#
- 法院出具收據(jù)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/25 17:08#稅務(wù)師#
- 立遺囑為什么是無相對人的意思表示？ 法律老師 ??| 提問時(shí)間：10/26 17:22#稅務(wù)師#
- # 提問 #信用等級問題？謝謝 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：06/03 11:15#稅務(wù)師#
- 甲公司為我國境內(nèi)的一家居民企業(yè)（科技型中小企業(yè)）。2021年12月至2022年2月為該公司的籌建期，2022年3月1日開始生產(chǎn)經(jīng)營?；I建期間發(fā)生支出300萬元，其中職工工資110萬元，辦公用品費(fèi)用30萬元，與籌建有關(guān)的注冊、證照、咨詢費(fèi)用10萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出85萬元，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)共計(jì)支出65萬元（均能提供相關(guān)票據(jù)）。2022年3月至2022年12月發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下，老師在這個(gè)題目里，要算2022年企業(yè)所得稅時(shí)，要把籌建期的支出算進(jìn)去嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/24 14:38#稅務(wù)師#
- 請問 現(xiàn)在籃字發(fā)票 汽車租賃 項(xiàng)目名稱 要怎么填嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/04 16:15#稅務(wù)師#
- 組織美術(shù)考級的考務(wù)費(fèi)收入，有立合同，需要交印花稅嗎 鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 21:06#稅務(wù)師#
- 4. （ ）詐騙最為高發(fā)，純獲利類詐騙日漸淡出。 (本題5分)
?
A.集團(tuán)型
?
B.交易型
?
C.跨國型
?
D.跨境型 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 12:38#稅務(wù)師#
- 請問老師，物業(yè)公司收取承租人的水費(fèi)的時(shí)候也要開兩種稅率的發(fā)票嗎？免稅和3%稅率 小林老師 ??| 提問時(shí)間：01/17 05:10#稅務(wù)師#
- 1、光租、干租 2、不動(dòng)產(chǎn)或動(dòng)產(chǎn)廣告位出租 3、車輛停放、道路通行 老師 這三項(xiàng)服務(wù)增值稅稅率分別是多少
郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 09:45#稅務(wù)師#
- 請問今年稅務(wù)師有哪些方面有改動(dòng)？今年在改動(dòng)的情況下，如果八月份考了注會經(jīng)濟(jì)法跟稅法兩科以后，只學(xué)習(xí)兩個(gè)月左右的時(shí)間，能過十一月份的稅務(wù)師稅一稅二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)三科嗎？請問老師有什么建議嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/04 22:43#稅務(wù)師#
- 根據(jù)消費(fèi)稅的有關(guān)規(guī)定，某些應(yīng)稅消費(fèi)品是用外購的已繳納消費(fèi)稅的應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)出來的，在對這些連續(xù)生產(chǎn)出來的應(yīng)稅消費(fèi)品計(jì)征消費(fèi)稅時(shí)，符合抵扣條件的，應(yīng)按（）計(jì)算準(zhǔn)予扣除外購的應(yīng)稅消費(fèi)品已納的消費(fèi)稅稅款。
A.當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用量
B.當(dāng)期購進(jìn)數(shù)量
C.當(dāng)期連續(xù)生產(chǎn)出來的應(yīng)稅消費(fèi)品的生產(chǎn)數(shù)量
D.當(dāng)期連續(xù)生產(chǎn)出來的應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售數(shù)量
A
某些應(yīng)稅消費(fèi)品是用外購已繳納消費(fèi)稅的應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)出來的，在對這些連續(xù)生產(chǎn)出來的應(yīng)稅消費(fèi)品計(jì)征消費(fèi)稅時(shí)，符合抵扣條件的，應(yīng)按“當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量”計(jì)算準(zhǔn)予扣除外購的應(yīng)稅消費(fèi)品已納的消費(fèi)稅稅款。
為啥不是銷售領(lǐng)用量？ 朱朱老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 11:23#稅務(wù)師#
- 購進(jìn)貸款服務(wù)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 稅法老師 ??| 提問時(shí)間：03/13 19:03#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)15題感覺自己蒙住了不會算了 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 13:49#稅務(wù)師#
- 收到退2023年度匯算清繳退的所得稅的分錄 冉老師 ??| 提問時(shí)間：05/06 10:05#稅務(wù)師#
- 你好，稅盤的280元可以跨年申報(bào)抵扣嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 10:02#稅務(wù)師#
- 老師 我們今年的房租一直沒付，我先做在其他應(yīng)付款嗎 ？例如1-3月應(yīng)該付每個(gè)月1000那其他應(yīng)付款上就是余額是3000對嗎 ？如果到4月 我們一次性付了12個(gè)月1-12月房租12萬 那預(yù)付賬款就變成12000-3000=9000對嗎 ，因?yàn)槲覀儾蛔龇咒?直接按余額填科目報(bào)表 這樣對嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 20:03#稅務(wù)師#
- 劃入職工個(gè)人賬戶的社保費(fèi)和劃入社會統(tǒng)籌賬戶的社保費(fèi)有什么區(qū)別？為何一個(gè)可以決議減免，一個(gè)不行？ 新新老師 ??| 提問時(shí)間：11/01 09:08#稅務(wù)師#
- 老師，你好！圖片里的收費(fèi)公路通行費(fèi)發(fā)票和旅客運(yùn)輸發(fā)票怎么區(qū)分呢？ 張學(xué)娟老師 ??| 提問時(shí)間：05/05 20:28#稅務(wù)師#
- 請問稅務(wù)師實(shí)務(wù)一科的留抵退稅可不可以戰(zhàn)略性放棄 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/28 15:10#稅務(wù)師#
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