郭老師 ??| 提問時間：08/26 17:08
#實務(wù)#
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- 關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳與增值稅不一致的問題
老師，麻煩問下23年年底計提一筆40萬的工人工資，實際發(fā)放是在24年完成的，這個會影響24年企業(yè)所得稅匯算清繳金額與增值稅不一致嗎？還有24年預(yù)付材料款沒有收到發(fā)票的會導(dǎo)致企業(yè)所得稅與增值稅不一致嗎
- 個人獨資企業(yè)的投資人喪失民事行為能力，會導(dǎo)致企業(yè)解散嗎？為什么？ 趙老師 ??| 提問時間：08/26 17:06#稅務(wù)師#
- 適用企業(yè)會計準則，去年的退貨，能不能直接對去年的發(fā)票發(fā)起紅字通知單，直接當月銷售收入確認負數(shù)，是不是不需要調(diào)整以前年度 文文老師 ??| 提問時間：08/26 17:02#實務(wù)#
- 老師，用長期應(yīng)收款核算未確認融資費用的公式能告知一下嗎？ 波德老師 ??| 提問時間：08/26 17:01#實務(wù)#
- 老師，這個答案錯了是不是，跟非敏感性資產(chǎn)沒關(guān)系的 Fenny老師 ??| 提問時間：08/26 17:00#實務(wù)#
- 這道題紅框里，11000、9500、3000、-7000-20000這幾個數(shù)字怎么來的呢 Jack老師 ??| 提問時間：08/26 16:58#實務(wù)#
- 老師，個體工商戶開具租賃發(fā)票給企業(yè)，企業(yè)需要代扣代繳財產(chǎn)租賃個稅嘛。 文文老師 ??| 提問時間：08/26 16:57#稅務(wù)#
- 老師，能寫下這個題的分錄嗎，
甲公司將其持有的一項投資性房地產(chǎn)與乙公司的一項專利權(quán)進行交換，該項交易不涉及補價。假設(shè)該項交換具有商業(yè)實質(zhì)，公允價值均能夠可靠計量。甲公司該項投資性房地產(chǎn)的賬面價值為1100萬元，公允價值為1200萬元。乙公司該項專利權(quán)的賬面價值為1000萬元，公允價值為1200萬元。甲公司在此項交易中為換入資產(chǎn)支付相關(guān)稅費60萬元。 樸老師 ??| 提問時間：08/26 16:36#實務(wù)#
- 消費稅計稅依據(jù)包括運費嗎？夢想成真3第307題，第（1）問，支付運費2萬怎么不算在消費稅計稅依據(jù)里面呢？ Fenny老師 ??| 提問時間：08/26 16:36#稅務(wù)#
- 企業(yè)對金融負債的分類一經(jīng)確定，不得變更。
老師，這個我選的錯誤，答案是正確的
為什么老師可以講講下嗎謝謝 文文老師 ??| 提問時間：08/26 16:33#實務(wù)#
- 甲方將在建工程無償劃轉(zhuǎn)給乙方，但是由于未決算，為實現(xiàn)資產(chǎn)的完整統(tǒng)一，乙方將工程尾款280萬支付給甲方，由甲方支付工程尾款，全部資產(chǎn)歸乙方所有。1.開具發(fā)票并收到乙方280萬尾款，借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 貸銷項稅？開發(fā)票應(yīng)稅項目是不動產(chǎn)銷售還是建筑服務(wù)？稅率多少？2. 補資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)分錄：借 “資本公積 / 營業(yè)外支出”，貸 “在建工程”，那在建工程形成了貸方余額對嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：08/26 16:31#實務(wù)#
- 消費稅組成計稅價怎么還包含受托方代收代繳的消費稅？ 樸老師 ??| 提問時間：08/26 16:30#稅務(wù)#
- 老師穩(wěn)崗補貼計入什么會計科目 文文老師 ??| 提問時間：08/26 16:27#實務(wù)#
- 那關(guān)于租賃的這個知識點 是不是如果算租賃負債的話 要把這個殘值也算進去？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：08/26 16:26#實務(wù)#
- 如果合同約定，一年內(nèi)累計銷售10萬片后，在達到銷售量月份贈送1萬片。這種情況如何開具發(fā)票，如何賬務(wù)處理？ 文文老師 ??| 提問時間：08/26 16:25#實務(wù)#
- 我公司作為銷售方，貨物未交付驗收，提前開具增值稅發(fā)票，按準則要求，不滿足收入確認條件，應(yīng)計入什么科目呢？
宋生老師 ??| 提問時間：08/26 16:24#實務(wù)#
- 就是公司賬戶轉(zhuǎn)私人賬戶大概一共50萬左右，現(xiàn)在個人需要怎么去開發(fā)票大概需要多少個點 文文老師 ??| 提問時間：08/26 16:23#實務(wù)#
- 老師，咨詢一下，企業(yè)在 在 山西省太原市某區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)，如果EXW出口國外
1. 報關(guān)單有什么需要注意的？
2. 出口退稅需要收集哪些單證資料？
3. 上述具體是根據(jù)幾號文件規(guī)定？
企業(yè)之前出口是fob或cif，在當?shù)囟惥肿稍僂XW出口時，稅局老師說之前沒做過，沒說具體要準備的材料，只說企業(yè)先報出口，后面出口退稅的時候稅局內(nèi)部討論，所以企業(yè)想先了解一下具體政策，提前準備一下
謝謝 樸老師 ??| 提問時間：08/26 16:19#稅務(wù)#
- 老師，制造行業(yè)的財務(wù)風險是不是高于商貿(mào)行業(yè)呀 劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/26 16:10#實務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè)無購進發(fā)票取得零星貨物，報關(guān)出口7美金，這種情況不退稅，稅務(wù)需要申報銷售額嗎？因無發(fā)票不退稅的，需要視同內(nèi)銷嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：08/26 16:07#稅務(wù)#
- 合并報表的內(nèi)部交易的分錄又忘記了 可以寫下嗎謝謝老師 董孝彬老師 ??| 提問時間：08/26 16:07#實務(wù)#
- 預(yù)算編制中如何協(xié)調(diào)不同部門的預(yù)算需求？ 李老師 ??| 提問時間：05/08 14:44#會計實務(wù)#
- 股東實繳資本的認定應(yīng)該有相應(yīng)的書面憑證，如股東出資證明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等，以便后續(xù)審計和監(jiān)管的需要。 李老師 ??| 提問時間：05/08 14:38#會計實務(wù)#
- 100塊錢打8.8折的折扣金額是多少？ 王一老師 ??| 提問時間：05/08 13:54#會計實務(wù)#
- 融資租賃是指租賃公司為客戶提供資金支持，幫助其購買資產(chǎn)并支付租金，最終獲得資產(chǎn)所有權(quán)的一種融資方式。請問融資租賃的特點是什么？ 秦老師 ??| 提問時間：05/08 13:52#會計實務(wù)#
- 商貿(mào)存貨跌價準備計提的依據(jù)是什么？ 秦老師 ??| 提問時間：05/08 13:15#會計實務(wù)#
- 合同履約成本的計量方法有實際成本法、完工百分比法和產(chǎn)值法等。 秦老師 ??| 提問時間：05/08 11:38#會計實務(wù)#
- 商貿(mào)存貨跌價準備計提的計算方法有哪些？ 秦老師 ??| 提問時間：05/08 08:50#會計實務(wù)#
- 固定資產(chǎn)折舊提完后，如何確定其凈殘值？ 秦老師 ??| 提問時間：05/08 08:43#會計實務(wù)#
- 在途物資的會計分錄對財務(wù)報表有什么影響？（知識點：在途物資對財務(wù)報表的影響） 周老師 ??| 提問時間：05/08 08:32#會計實務(wù)#
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