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對(duì)方紅沖,并且重開(kāi)了一張我已經(jīng)認(rèn)證勾選的發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話 我這邊要補(bǔ)稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:54
#稅務(wù)#
紅沖后又重開(kāi)了,不用補(bǔ)稅
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本市的企業(yè)到外市的樓盤(pán)裝修,可以用本市的企業(yè)直接開(kāi)發(fā)票出去嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:54
#稅務(wù)#
可以用本市的企業(yè)直接開(kāi)發(fā)票出去。
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老師好,請(qǐng)教一下:小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是:小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)、年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元。 我們公司資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn),其它沒(méi)超,我今天申報(bào)印花稅時(shí)不能選擇六稅兩費(fèi),但最終提交申報(bào)前還是可以享受普惠減免減半了,而企業(yè)所得稅,因資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn),故我在計(jì)算這季企業(yè)所得稅時(shí)按25%稅率計(jì)算的,但在申報(bào)時(shí)卻也還是可以享受小型微利企業(yè)減免,這讓我有點(diǎn)暈,那我是不是應(yīng)該在計(jì)算企業(yè)所得稅做計(jì)提憑證時(shí)就按5%計(jì)算呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:47
#稅務(wù)#
印花稅看的是你今年做會(huì)算清剿的時(shí)候他符合小型微利 然后企業(yè)所得稅,你去看下你的資產(chǎn)平均值超過(guò)了50,000,000嗎?
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老師電子稅務(wù)局我的待辦里顯示未申報(bào),我在我要查詢申報(bào)查詢那里查了一下,顯示申報(bào)成功了
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:46
#稅務(wù)#
我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-賬戶查詢-財(cái)務(wù)報(bào)表信息查詢 我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-賬戶查詢-申報(bào)信息查詢-申報(bào)信息查詢
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物業(yè)公司收取業(yè)主個(gè)人的物業(yè)服務(wù)費(fèi)交不交印花稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:45
#稅務(wù)#
物業(yè)公司收取業(yè)主個(gè)人的物業(yè)服務(wù)費(fèi),不交印花稅
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老師個(gè)人微信收款超過(guò)70萬(wàn)要被稅務(wù)局查嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:45
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是來(lái)源是否合法交稅?
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老師好,企業(yè)所得稅季報(bào)是按照收入和成本,直接填寫(xiě),算出多少稅費(fèi)就交多少對(duì)嗎?不用做調(diào)增調(diào)減!只有年報(bào)的時(shí)候,才做調(diào)增調(diào)減對(duì)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:42
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣。
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老師,5月開(kāi)了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,6月紅沖了,但6月沒(méi)開(kāi)出正常發(fā)票,這種的話,我申報(bào)表要怎么申報(bào)啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:38
#稅務(wù)#
直接原分錄紅沖就行,沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)票就按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅
?閱讀? 34
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做賬需要哪些材料步驟
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:37
#稅務(wù)#
你好,先收集原始單據(jù),然后根據(jù)原始單據(jù)做憑證,然后根據(jù)憑證做報(bào)表,然后申報(bào)
?閱讀? 7
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老師,我們有一家客戶,每次回款,要比發(fā)票金額少百來(lái)塊錢(qián),對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)是扣的手續(xù)費(fèi),我只能掛賬,銷售費(fèi)用-折讓,現(xiàn)在月月都這樣,一個(gè)月比一個(gè)月,這個(gè)月直接扣700塊,老師想問(wèn)一下,長(zhǎng)期這樣,對(duì)我們有什么影響?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:36
#稅務(wù)#
長(zhǎng)期如此有這些影響: 財(cái)務(wù):賬務(wù)亂、數(shù)據(jù)失真,加大核算和審計(jì)難度。 稅務(wù):無(wú)合規(guī)憑證時(shí),可能多繳增值稅、企業(yè)所得稅(折讓難稅前扣除 )。 利潤(rùn):折讓直接增費(fèi)用,侵蝕利潤(rùn),影響盈利。 合作:客戶習(xí)慣后易變本加厲,還可能因扣款質(zhì)疑企業(yè)管理,損傷信任。
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老師,我想咨詢一件事情,是第一季度的時(shí)候,我們那個(gè)外賬公司嘛,他給我們開(kāi)票,他把普票開(kāi)成了專票。然后呢,第二季度發(fā)現(xiàn)的時(shí)候,然后他就說(shuō),他說(shuō)可以先把稅交上,然后第二季度再紅沖嘛,然后重新開(kāi)再開(kāi)普票,現(xiàn)在呢,他說(shuō)我們稅交完之后,他現(xiàn)在又說(shuō),他說(shuō)什么稅務(wù)有新的政策,說(shuō)那個(gè)報(bào)稅條例說(shuō)你跨季度紅沖的發(fā)票是不允許給退稅的,我想了解一下,是不是有這個(gè)條例呀?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:33
#稅務(wù)#
沒(méi)有 “跨季度紅沖發(fā)票不允許退稅” 的統(tǒng)一規(guī)定,只要業(yè)務(wù)真實(shí)、多繳稅款,按《稅收征收管理法》,可在 3 年內(nèi)申請(qǐng)退稅,遇拒可溝通或向上反映
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員工a在兩家公司取得收入,兩家公司都分別申報(bào)個(gè)稅,怎么繳納個(gè)稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:25
#稅務(wù)#
二家公司分別申報(bào),次年員工自行匯算,多退少補(bǔ)
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房屋大修中 會(huì)計(jì)入賬與涉稅的問(wèn)題。我們客戶購(gòu)買(mǎi)的五層樓 正在裝修中 ,他的裝修是每層拆除后只剩承重墻,里面的房間全部重新布局了,也安裝了排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、吊頂、地磚、換了觀光電梯、1-5層外墻拆除后全部換成了玻璃幕墻;拆除與裝修支出沒(méi)達(dá)到原值的50%(原值大概是1個(gè)億,拆除與裝修支出大概是1000萬(wàn)),根據(jù)所得稅政策我們應(yīng)該是可以一次性進(jìn)費(fèi)用,不適用長(zhǎng)期待攤是吧?但是會(huì)計(jì)處理中我們也應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,不需要資本化計(jì)入工程施工吧
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:23
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
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老師您好,收到貨款未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款還是貸預(yù)收賬款?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:21
#稅務(wù)#
都可以的,根據(jù)自己喜好做就行
?閱讀? 9
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老師,有這樣一個(gè)事,我們是物業(yè)公司,然后有上車(chē)險(xiǎn),由于大風(fēng)原因,業(yè)主車(chē)砸了,保險(xiǎn)那邊已經(jīng)賠付,但是保險(xiǎn)賠付不能覆蓋全部修車(chē)費(fèi)用,現(xiàn)在我們賠償超出部分,需要開(kāi)公司的發(fā)票,進(jìn)行報(bào)銷支付,4s店里一開(kāi)始不給開(kāi)票,說(shuō)只能開(kāi)業(yè)主發(fā)票,后來(lái)說(shuō)可以開(kāi)對(duì)公發(fā)票,但是需要有公章蓋章的證明,我的疑問(wèn)是,如果開(kāi)個(gè)人票,這種能作為公司正常支出嗎,再一個(gè),如果開(kāi)公司發(fā)票,開(kāi)專票的話,我們進(jìn)行抵扣,這樣操作,從稅務(wù)上是認(rèn)可的嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:10
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,業(yè)務(wù)開(kāi)票,個(gè)人開(kāi),除非是專票才能抵扣,否則個(gè)人開(kāi)不是專票的情況,不能抵扣
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老師好!這樣的建筑發(fā)票要異地預(yù)繳稅款嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:08
#稅務(wù)#
那個(gè)需要異地預(yù)繳稅款的
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老師,您好,報(bào)稅的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,就是把做賬軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表下載下來(lái),在報(bào)送界面導(dǎo)入嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 17:04
#稅務(wù)#
財(cái)務(wù)報(bào)表下載下來(lái),在報(bào)送界面導(dǎo)入
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老師好,外購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)加計(jì)扣除是攤銷額??2還是??3
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:58
#稅務(wù)#
外購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)加計(jì)扣除是攤銷額*2
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老師,自己家的小公司,二季度利潤(rùn)有點(diǎn)高,以前工資都是0報(bào),6月給做點(diǎn)工資,可以抵扣一下所得稅,退休返聘人員也得報(bào)個(gè)稅是吧?還有什么辦法可以抵扣一下所得稅啊?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:58
#稅務(wù)#
你好,是的。做工資是可以的。返聘的也可以做工資
?閱讀? 15
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老師您好,我6月開(kāi)票7月初就作廢了,老師我這個(gè)開(kāi)票的這個(gè)月用交稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:55
#稅務(wù)#
是的,6月還是要交稅的
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老師請(qǐng)問(wèn)法院的預(yù)收訴訟費(fèi)票,結(jié)案后由我方承擔(dān)需要換票還是直接用預(yù)收票入賬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:53
#稅務(wù)#
直接根局那個(gè)做賬就行
?閱讀? 7
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老師好,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)里財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的本期金額應(yīng)該是本期累計(jì)金額吧?然后上期金額是上年同期累計(jì)金額吧?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:53
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子的。你說(shuō)的是對(duì)的。
?閱讀? 26
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一張報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)品名 但是其中一個(gè)取得專用發(fā)票 另一個(gè)取得普通發(fā)票 那我申請(qǐng)退稅的時(shí)候該怎么操作啊
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:53
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的花,按照專票的那個(gè)品名填寫(xiě),然后退稅
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公司有兩次應(yīng)付賬款,合計(jì)10萬(wàn),對(duì)方公司已經(jīng)注銷吊銷,我接上這個(gè)公司就掛賬,已經(jīng)五六年了,可以不處理嗎?當(dāng)時(shí)上一個(gè)人走的時(shí)候就說(shuō)不是我經(jīng)手的就別動(dòng),所以這幾年就一直掛著呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:52
#稅務(wù)#
你好,可以的??梢圆惶幚?。
?閱讀? 16
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老師,一家勞務(wù)個(gè)體工商戶,查帳征收,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)要填寫(xiě)成本金額,該個(gè)體工商戶的成本主要是付給工人的勞務(wù)薪酬(工資),為了成本支出的合法性,符合國(guó)稅要求,我填寫(xiě)成本金額后,是不是還要申報(bào)工人的工資薪金?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:47
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是需要申報(bào)這個(gè)工資的,這個(gè)是要求的
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老師請(qǐng)問(wèn)6月份個(gè)稅0.89不足一元不用繳納,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理。
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以
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各位老師好!我們是物業(yè)公司,有一份裝修工程款的大額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,業(yè)務(wù)是真實(shí)的并且有銀行付款流水,稅額可以抵3個(gè)月左右的全部銷項(xiàng),也就是這幾個(gè)可以不以繳納增值稅,如果不抵的話資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金顯示負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種情況我們?cè)撊绾尾僮鞅容^妥當(dāng)?謝謝。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:43
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)事,你留底就好了。
?閱讀? 142
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老師,小規(guī)模公司,客戶要求開(kāi)稅率3的發(fā)票,我按1開(kāi)的不愿意,我紅沖重新開(kāi)的3,結(jié)果開(kāi)3需要選個(gè)原因,1是實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要放棄享受1的政策,2是前期已開(kāi)3的發(fā)票,發(fā)生銷售折讓,中止或者退回需要開(kāi)具3的紅字發(fā)票或者開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具3的發(fā)票,選哪個(gè)原因
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:41
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)只能選1了。
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老師好!請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開(kāi)具6%的專票吧?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:31
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
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老師,給員工在外地租的房子,如果拿租房合同給員工報(bào)銷,匯算時(shí)調(diào)增,這種情況會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)么?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:28
#稅務(wù)#
你好,這種情況通常不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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