文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:54
#稅務(wù)#
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- 對(duì)方紅沖，并且重開(kāi)了一張我已經(jīng)認(rèn)證勾選的發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話 我這邊要補(bǔ)稅嗎
- 本市的企業(yè)到外市的樓盤(pán)裝修，可以用本市的企業(yè)直接開(kāi)發(fā)票出去嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:54#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)教一下：小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)、年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元。 我們公司資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn)，其它沒(méi)超，我今天申報(bào)印花稅時(shí)不能選擇六稅兩費(fèi)，但最終提交申報(bào)前還是可以享受普惠減免減半了，而企業(yè)所得稅，因資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn)，故我在計(jì)算這季企業(yè)所得稅時(shí)按25%稅率計(jì)算的，但在申報(bào)時(shí)卻也還是可以享受小型微利企業(yè)減免，這讓我有點(diǎn)暈，那我是不是應(yīng)該在計(jì)算企業(yè)所得稅做計(jì)提憑證時(shí)就按5%計(jì)算呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:47#稅務(wù)#
- 老師電子稅務(wù)局我的待辦里顯示未申報(bào)，我在我要查詢申報(bào)查詢那里查了一下，顯示申報(bào)成功了 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:46#稅務(wù)#
- 物業(yè)公司收取業(yè)主個(gè)人的物業(yè)服務(wù)費(fèi)交不交印花稅？
文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:45#稅務(wù)#
- 老師個(gè)人微信收款超過(guò)70萬(wàn)要被稅務(wù)局查嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:45#稅務(wù)#
- 老師好，企業(yè)所得稅季報(bào)是按照收入和成本，直接填寫(xiě)，算出多少稅費(fèi)就交多少對(duì)嗎？不用做調(diào)增調(diào)減！只有年報(bào)的時(shí)候，才做調(diào)增調(diào)減對(duì)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:42#稅務(wù)#
- 老師，5月開(kāi)了份發(fā)票，5月貨物出庫(kù)了，發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，6月紅沖了，但6月沒(méi)開(kāi)出正常發(fā)票，這種的話，我申報(bào)表要怎么申報(bào)啊 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:38#稅務(wù)#
- 做賬需要哪些材料步驟 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:37#稅務(wù)#
- 老師，我們有一家客戶，每次回款，要比發(fā)票金額少百來(lái)塊錢(qián)，對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)是扣的手續(xù)費(fèi)，我只能掛賬，銷售費(fèi)用-折讓，現(xiàn)在月月都這樣，一個(gè)月比一個(gè)月，這個(gè)月直接扣700塊，老師想問(wèn)一下，長(zhǎng)期這樣，對(duì)我們有什么影響？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:36#稅務(wù)#
- 老師，我想咨詢一件事情，是第一季度的時(shí)候，我們那個(gè)外賬公司嘛，他給我們開(kāi)票，他把普票開(kāi)成了專票。然后呢，第二季度發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，然后他就說(shuō)，他說(shuō)可以先把稅交上，然后第二季度再紅沖嘛，然后重新開(kāi)再開(kāi)普票，現(xiàn)在呢，他說(shuō)我們稅交完之后，他現(xiàn)在又說(shuō)，他說(shuō)什么稅務(wù)有新的政策，說(shuō)那個(gè)報(bào)稅條例說(shuō)你跨季度紅沖的發(fā)票是不允許給退稅的，我想了解一下，是不是有這個(gè)條例呀？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:33#稅務(wù)#
- 員工a在兩家公司取得收入，兩家公司都分別申報(bào)個(gè)稅，怎么繳納個(gè)稅 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:25#稅務(wù)#
- 房屋大修中 會(huì)計(jì)入賬與涉稅的問(wèn)題。我們客戶購(gòu)買(mǎi)的五層樓 正在裝修中 ，他的裝修是每層拆除后只剩承重墻，里面的房間全部重新布局了，也安裝了排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、吊頂、地磚、換了觀光電梯、1-5層外墻拆除后全部換成了玻璃幕墻；拆除與裝修支出沒(méi)達(dá)到原值的50%（原值大概是1個(gè)億，拆除與裝修支出大概是1000萬(wàn)），根據(jù)所得稅政策我們應(yīng)該是可以一次性進(jìn)費(fèi)用，不適用長(zhǎng)期待攤是吧？但是會(huì)計(jì)處理中我們也應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不需要資本化計(jì)入工程施工吧 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:23#稅務(wù)#
- 老師您好，收到貨款未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款還是貸預(yù)收賬款？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:21#稅務(wù)#
- 老師，有這樣一個(gè)事，我們是物業(yè)公司，然后有上車(chē)險(xiǎn)，由于大風(fēng)原因，業(yè)主車(chē)砸了，保險(xiǎn)那邊已經(jīng)賠付，但是保險(xiǎn)賠付不能覆蓋全部修車(chē)費(fèi)用，現(xiàn)在我們賠償超出部分，需要開(kāi)公司的發(fā)票，進(jìn)行報(bào)銷支付，4s店里一開(kāi)始不給開(kāi)票，說(shuō)只能開(kāi)業(yè)主發(fā)票，后來(lái)說(shuō)可以開(kāi)對(duì)公發(fā)票，但是需要有公章蓋章的證明，我的疑問(wèn)是，如果開(kāi)個(gè)人票，這種能作為公司正常支出嗎，再一個(gè)，如果開(kāi)公司發(fā)票，開(kāi)專票的話，我們進(jìn)行抵扣，這樣操作，從稅務(wù)上是認(rèn)可的嗎 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:10#稅務(wù)#
- 老師好！這樣的建筑發(fā)票要異地預(yù)繳稅款嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:08#稅務(wù)#
- 老師，您好，報(bào)稅的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送，就是把做賬軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表下載下來(lái)，在報(bào)送界面導(dǎo)入嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 17:04#稅務(wù)#
- 老師好，外購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)加計(jì)扣除是攤銷額??2還是??3 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:58#稅務(wù)#
- 老師，自己家的小公司，二季度利潤(rùn)有點(diǎn)高，以前工資都是0報(bào)，6月給做點(diǎn)工資，可以抵扣一下所得稅，退休返聘人員也得報(bào)個(gè)稅是吧？還有什么辦法可以抵扣一下所得稅啊？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:58#稅務(wù)#
- 老師您好，我6月開(kāi)票7月初就作廢了，老師我這個(gè)開(kāi)票的這個(gè)月用交稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:55#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)法院的預(yù)收訴訟費(fèi)票，結(jié)案后由我方承擔(dān)需要換票還是直接用預(yù)收票入賬 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:53#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)里財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的本期金額應(yīng)該是本期累計(jì)金額吧？然后上期金額是上年同期累計(jì)金額吧？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:53#稅務(wù)#
- 一張報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)品名 但是其中一個(gè)取得專用發(fā)票 另一個(gè)取得普通發(fā)票 那我申請(qǐng)退稅的時(shí)候該怎么操作啊 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:53#稅務(wù)#
- 公司有兩次應(yīng)付賬款，合計(jì)10萬(wàn)，對(duì)方公司已經(jīng)注銷吊銷，我接上這個(gè)公司就掛賬，已經(jīng)五六年了，可以不處理嗎？當(dāng)時(shí)上一個(gè)人走的時(shí)候就說(shuō)不是我經(jīng)手的就別動(dòng)，所以這幾年就一直掛著呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:52#稅務(wù)#
- 老師，一家勞務(wù)個(gè)體工商戶，查帳征收，報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)要填寫(xiě)成本金額，該個(gè)體工商戶的成本主要是付給工人的勞務(wù)薪酬（工資），為了成本支出的合法性，符合國(guó)稅要求，我填寫(xiě)成本金額后，是不是還要申報(bào)工人的工資薪金？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:47#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)6月份個(gè)稅0.89不足一元不用繳納，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理。 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:46#稅務(wù)#
- 各位老師好！我們是物業(yè)公司，有一份裝修工程款的大額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，業(yè)務(wù)是真實(shí)的并且有銀行付款流水，稅額可以抵3個(gè)月左右的全部銷項(xiàng)，也就是這幾個(gè)可以不以繳納增值稅，如果不抵的話資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金顯示負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這種情況我們?cè)撊绾尾僮鞅容^妥當(dāng)？謝謝。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:43#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模公司，客戶要求開(kāi)稅率3的發(fā)票，我按1開(kāi)的不愿意，我紅沖重新開(kāi)的3，結(jié)果開(kāi)3需要選個(gè)原因，1是實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要放棄享受1的政策，2是前期已開(kāi)3的發(fā)票，發(fā)生銷售折讓，中止或者退回需要開(kāi)具3的紅字發(fā)票或者開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具3的發(fā)票，選哪個(gè)原因 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:41#稅務(wù)#
- 老師好！請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)該開(kāi)具6%的專票吧？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:31#稅務(wù)#
- 老師，給員工在外地租的房子，如果拿租房合同給員工報(bào)銷，匯算時(shí)調(diào)增，這種情況會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)么？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 16:28#稅務(wù)#
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