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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

有老師能解答一下嗎
樸老師 ??| 提問時間：04/15 14:34

#事業(yè)單位#

2024 年 4 月 - 12 月天數(shù)：4、6、9、11 月每月30天，共30×4 = 120天；5、7、8、10、12 月每月31天，共31×5 = 155天。這部分合計120 + 155 = 275天。2025 年 1 月有31天，2 月有28天（2025 年是平年），3 月有31天，4 月 1 日 - 11 日有11天，這部分天數(shù)為31+28 + 31+11 = 101天。總存款天數(shù)為27+31 + 275+101 = 434天。

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老師，這兩題怎么做？第一題有人說是操作無誤
樸老師 ??| 提問時間：04/15 13:25

#事業(yè)單位#

第一題：根據(jù)相關規(guī)定，續(xù)凍需要在原凍結期限屆滿前辦理。原凍結期限為 20240101 - 20240501，新的凍結通知書上凍結期限為 20240628 - 20241228 ，這是在原凍結期限屆滿之后才辦理續(xù)凍，操作存在錯誤。正確操作：經辦柜員應拒絕辦理此次續(xù)凍業(yè)務，并告知執(zhí)法機關原凍結期限已過，續(xù)凍業(yè)務需在原凍結期限屆滿前辦理。如果執(zhí)法機關需要繼續(xù)凍結該賬戶，應按照規(guī)定重新辦理凍結手續(xù)。第二題：業(yè)務回執(zhí)聯(lián)應如實反映賬戶的實際情況。已知賬戶余額為 10 萬元，執(zhí)法機關要求凍結金額也是 10 萬元，且是續(xù)凍操作（雖然操作流程有誤，但從業(yè)務本身看）。填寫方式：在業(yè)務回執(zhí)聯(lián)上應填寫 “應凍結金額 10 萬元，實際凍結金額 10 萬元” 。因為賬戶余額足夠覆蓋凍結金額，所以實際凍結金額與應凍結金額一致。

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我們是非營利組織，交給總商會會費，備注寫年會贊助，怎么做賬
宋生老師 ??| 提問時間：04/15 13:22

#事業(yè)單位#

你好這個對于你們計入其他支出

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請問這題是這樣做的嗎
姜再斌老師 ??| 提問時間：04/15 12:21

#事業(yè)單位#

你好，努力解答中，稍后回復你。

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老師，我想問一下匯算清繳的稅款我要怎么做分錄呢
宋生老師 ??| 提問時間：04/15 10:17

#事業(yè)單位#

你好，你是補稅還是退稅？

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老師問問一下事業(yè)單位買3000元錢的國樹苗栽院了做什么經濟分類科目
宋生老師 ??| 提問時間：04/15 09:20

#事業(yè)單位#

你好，你是說憑證應該怎么做，是嗎？

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行政事業(yè)單位置換出庫存物品的會計分錄怎么寫
姜再斌老師 ??| 提問時間：04/14 22:10

#事業(yè)單位#

你好，努力解答中，稍后回復你。

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行政事業(yè)單位置換換出無形資產怎么寫會計分錄
樸老師 ??| 提問時間：04/14 21:39

#事業(yè)單位#

財務會計分錄 1. 不存在補價或支付補價借：資產處置費用【借方差額】無形資產累計攤銷【已計提的累計攤銷】貸：無形資產【賬面余額】銀行存款【置換過程中發(fā)生的總支出，含支付的補價和其他相關支出】其他收入【貸方差額】 2. 收到補價借：銀行存款【收到的補價】資產處置費用【借方差額】無形資產累計攤銷【已計提的累計攤銷】貸：無形資產【賬面余額】銀行存款【置換過程中發(fā)生的其他相關支出】應繳財政款【補價大于其他相關支出時，補價扣減其他相關支出后的凈收入】其他收入【貸方差額】預算會計分錄 1. 不存在補價或支付補價借：其他支出【置換過程中支付的總支出】貸：資金結存 2. 收到補價且其他相關支出大于補價借：其他支出【其他相關支出大于補價的差額】貸：資金結存 3. 收到補價且補價大于其他相關支出此時凈收入應上繳財政，不納入單位預算收入，預算會計不進行核算。

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行政事業(yè)單位置換換出固定資產怎么寫會計分錄
樸老師 ??| 提問時間：04/14 18:03

#事業(yè)單位#

不存在補價或支付補價財務會計分錄：借：固定資產（換出資產的評估價值 + 置換過程發(fā)生的總支出，包括支付的補價和其他相關支出）借：固定資產累計折舊（換出固定資產已計提的折舊）貸：固定資產（換出固定資產的賬面余額）貸：銀行存款等（置換過程中發(fā)生的總支出，包括支付的補價和其他相關支出）若借方金額大于貸方金額，借：資產處置費用；若貸方金額大于借方金額，貸：其他收入預算會計分錄：借：其他支出（置換過程中支付的總支出，實際支付的補價和其他相關支出）貸：資金結存收到補價財務會計分錄：借：固定資產（換出資產的評估價值 - 收到的補價 + 為換入固定資產發(fā)生的其他相關支出）借：銀行存款（收到的補價）借：固定資產累計折舊（換出固定資產已計提的折舊）貸：固定資產（換出固定資產的賬面余額）貸：銀行存款等（置換過程中發(fā)生的其他相關支出）若收到的補價大于其他相關支出，貸：應繳財政款（補價扣減其他相關支出后的凈收入）若借方金額大于貸方金額，借：資產處置費用；若貸方金額大于借方金額，貸：其他收入預算會計分錄：若單位支付的其他相關支出大于收到的補價，借：其他支出（支付的其他相關支出與收到補價的差額），貸：資金結存；若單位收到的補價大于支付的其他相關支出，其差額（凈收入）應上繳財政，不納入單位預算收入，預算會計不進行核算。

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老師請問一下，之前代賬會計做的工資分錄是，借：管理費用～管理人員職工薪酬貸：庫存現(xiàn)金每個月都沒計提，實際也沒發(fā)工資，現(xiàn)在把庫存現(xiàn)金都清零，3月份我用銀行存款支付，那這個分錄怎么處理？需要改科目嗎？
郭老師 ??| 提問時間：04/14 16:49

#事業(yè)單位#

今年借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸銀行存款

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老師，這題怎么做
微雪老師 ??| 提問時間：04/14 16:02

#事業(yè)單位#

同學你好，正確處理步驟，與原凍結機關溝通，說明賬戶余額不足，需按實際余額10萬辦理續(xù)凍。如果凍結機關要求凍結15萬，需要提醒賬戶余額不足，并建議先解除原凍結重新辦理全額凍結。

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老師，怎么做
樸老師 ??| 提問時間：04/14 15:27

#事業(yè)單位#

1 月 16 日系統(tǒng)自動批扣貸款本金時借：貸款 —— 個人保證貸款 —— 劉 XX（本金） 4700 貸：吸收存款 —— 個人存款 —— 劉 XX 4700 1 月 17 日沖正操作時借：吸收存款 —— 個人存款 —— 劉 XX 4700 貸：貸款 —— 個人保證貸款 —— 劉 XX（本金） 4700

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老師，怎么做
樸老師 ??| 提問時間：04/14 15:26

#事業(yè)單位#

1. 七天通知存款總存款 52 天，7 個 7 天周期利息 22050 元，剩余 3 天利息 990 元，總利息 23040 元。 2. 大額存單轉讓持有 415 天，按提前支取利率 0.35%，利息收益約 798.63 元。

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老師，怎么做
微雪老師 ??| 提問時間：04/14 15:25

#事業(yè)單位#

同學你好，11.21扣收利息=3500000*9%/360**15=13125元一共需要利息=3500000*9%/360*66=57750元

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這個怎么做
樸老師 ??| 提問時間：04/14 15:14

#事業(yè)單位#

1. 開戶業(yè)務所需資料：個人身份證原件及復印件；若為企業(yè)開戶，需營業(yè)執(zhí)照正副本原件、法定代表人身份證原件、經辦人身份證原件（如有）、公司章程、公章、財務章、法人章等。審批流程：銀行審核資料真實性、完整性，通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核實身份，對于企業(yè)賬戶可能還會進行實地核查，審核通過后為客戶開立賬戶。 2. 存款業(yè)務所需資料：個人存款一般只需攜帶身份證；企業(yè)存款需按銀行要求提供相關賬戶信息等。審批流程：銀行直接受理，核驗款項真實性后入賬。 3. 取款業(yè)務所需資料：個人憑銀行卡或存折、身份證（大額取款時）；企業(yè)需支票（轉賬支票或現(xiàn)金支票）、財務章、法人章等。審批流程：銀行核驗憑證、印鑒等無誤后支付款項。 4. 轉賬業(yè)務所需資料：個人轉賬可通過手機銀行、網上銀行操作，需知曉對方賬戶信息；企業(yè)轉賬除知曉對方賬戶信息外，可能還需按銀行要求填寫轉賬憑證等。審批流程：銀行審核轉賬信息，包括賬戶信息、金額等，核驗通過后進行資金劃轉。 5. 信用卡申請業(yè)務所需資料：身份證、工作證明（如工作證、勞動合同、收入證明等）、財力證明（如房產證、車輛行駛證、銀行流水等）。審批流程：銀行受理申請后，對申請人進行征信查詢，評估還款能力和信用狀況，審核通過后制卡、發(fā)卡。 6. 貸款業(yè)務所需資料：個人貸款需身份證、收入證明、銀行流水、資產證明（如有）；企業(yè)貸款需營業(yè)執(zhí)照、公司章程、財務報表、貸款用途證明、抵押物證明（如有）等。審批流程：銀行受理申請后，進行貸前調查，評估還款能力、抵押物價值（如有）等，通過風險審查后審批貸款額度、期限、利率等，簽訂貸款合同后發(fā)放貸款。 7. 掛失解掛業(yè)務所需資料：本人身份證；掛失銀行卡或存折還需知曉相關賬戶信息。審批流程：銀行核驗身份后辦理掛失，掛失期滿后客戶申請解掛，銀行再次核驗無誤后辦理解掛手續(xù)。 8. 電子銀行簽約業(yè)務所需資料：個人身份證、銀行卡或存折；企業(yè)需營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、經辦人身份證、相關印鑒等。審批流程：銀行審核資料后為客戶開通電子銀行服務，設置相關權限。

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批發(fā)行業(yè)增值稅購銷與買賣合同印花稅的計稅依據(jù)是什么
郭老師 ??| 提問時間：04/14 15:14

#事業(yè)單位#

你好，是購入和銷售合同上面的不含稅金額。

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我也找郭老師，郭老師，郭老師
郭老師 ??| 提問時間：04/14 13:58

#事業(yè)單位#

在的，具體的什么問題？

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老師請問一下，我公司每個月發(fā)工資做的賬都是用庫存現(xiàn)金支付的，之前代賬會計也是這樣做的，我現(xiàn)在把庫存現(xiàn)金清零了，現(xiàn)在從3月份開始用銀行存款支付來做分錄，我要怎么操作啊？
宋生老師 ??| 提問時間：04/14 11:57

#事業(yè)單位#

你好，這個沒關系的呀，借，應付職工薪酬貸，銀行存款就可以了。

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不是營改增了嗎？怎么回答民營醫(yī)院還要交營業(yè)稅呢？
馨羽老師 ??| 提問時間：04/13 12:20

#事業(yè)單位#

同學你好現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了，是誰回答的

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公立幼兒園執(zhí)行的是哪個會計制度
東老師 ??| 提問時間：04/13 09:22

#事業(yè)單位#

您好，公立幼兒園執(zhí)行的是《政府會計制度》。

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老師，比如委托境內機構研發(fā)費用100萬。我的理解是，會計上按100萬扣除，所得稅上只允許扣80%，所以應調增20萬，另外還需加計扣除80萬。以前合計調減60萬。這樣理解對嗎？應試指南后面的綜合分析題3中，只調整了加計扣除項目。
樸老師 ??| 提問時間：04/11 10:48

#事業(yè)單位#

你的理解不完全正確。在會計處理上，委托境內機構研發(fā)費用 100 萬，按實際發(fā)生額 100 萬計入研發(fā)支出等相關科目，符合規(guī)定的可以在計算會計利潤時全額扣除。在稅務處理上，根據(jù)規(guī)定，企業(yè)委托境內機構進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用，按照費用實際發(fā)生額的 80% 計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。這 100 萬元的研發(fā)費用可以按 80 萬元計入委托方研發(fā)費用，并非是所得稅上只允許扣 80%，不存在應調增 20 萬的說法。同時，在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，還可以在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上，再按照實際發(fā)生額的 100% 在稅前加計扣除。所以，可加計扣除的金額是 80 萬元，應納稅所得額應調減 80 萬元。

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老師，你好，想問一下，行政單位年末其他應付賬款出現(xiàn)負數(shù)，如何調賬調整？因為年末其他應付賬款不能為負數(shù)。
文文老師 ??| 提問時間：04/10 11:38

#事業(yè)單位#

你好，可以重分類到其他應收款科目

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老師，您好，我是幼兒園食堂，去年購買的固定資產，記賬時記到了辦公費。我想調整過來借固定資產貸辦公費嗎
樸老師 ??| 提問時間：04/10 10:50

#事業(yè)單位#

不能直接調整。若適用企業(yè)會計準則，補記固定資產時，借 “固定資產”，貸 “累計盈余 / 利潤分配 —— 未分配利潤”，同時補提折舊，借 “累計盈余 / 利潤分配 —— 未分配利潤”，貸 “累計折舊”，涉及所得稅調整的，還要借 “累計盈余 / 利潤分配 —— 未分配利潤”，貸 “應交稅費 —— 應交所得稅” 等；若適用民間非營利組織會計制度，補記固定資產時，借 “固定資產”，貸 “非限定性凈資產”，補提折舊時，借 “非限定性凈資產”，貸 “累計折舊”。此外，還需調整財務報表期初數(shù)

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購買防火器材等計入辦公室合適嗎？
文文老師 ??| 提問時間：04/10 09:20

#事業(yè)單位#

購買防火器材等計入辦公費，可以的

?閱讀? 240

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事業(yè)單位購買防火器等計入哪個科目？
宋生老師 ??| 提問時間：04/10 09:01

#事業(yè)單位#

你好，這個你計入管理費用。

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老師，我們的公司支付寶老板一直沒有做賬，好多年了，像這種情況，如果要做賬的話，要怎么辦，從哪里開始。頭大
宋生老師 ??| 提問時間：04/09 18:21

#事業(yè)單位#

你好，你要做，就從當月1日開始算了先問下老板，再決定。

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生產甲乙丙三種產品，把制造費用分攤到成本中，生產成本還用寫二級科目產品的名稱嗎
文文老師 ??| 提問時間：04/09 11:40

#事業(yè)單位#

生產成本，可不寫二級科目產品的名稱

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企業(yè)所得稅匯算清繳問題。財務報表中填了利息收入及其他收入，A103000表中也填入了利息收入及其他收入，A100000表提取營業(yè)收入中沒有利息收入及其他收入，但是提示錯誤。事業(yè)單位，醫(yī)院
郭老師 ??| 提問時間：04/09 10:48

#事業(yè)單位#

你好，你截圖你的利潤表，還有10000表格看一下。

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林業(yè)單位的巡護摩托加油費計入哪個財務會計分錄？
文文老師 ??| 提問時間：04/09 10:42

#事業(yè)單位#

可計入管理費用-車輛使用費或油費

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老師，購買固定資產沒有上牌可以入固定資產嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/09 10:23

#事業(yè)單位#

您好，可以的，買來可以入固定資產的

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