問題已解決
我們公司之前是代賬公司做的賬,有一筆是借現(xiàn)金帶其他應(yīng)付款法人2000,后期的開戶等費用都是直接法人出的錢,銀行存款的收支,代賬公司都沒做賬,之后交接的時候,代賬公司那邊只說沒有現(xiàn)金,其中1000存公戶里面(他們沒做分錄,我后期補上了),另外1000說是開辦的時候人情方面花了,沒啥發(fā)票憑證之類的,但是那1000在賬上放著,但實際手里沒有錢。這要怎么處理呢?



這個1000,你當時支付的證明有嗎?打銀行回單。
2024 09/05 16:13

郭老師 

2024 09/05 16:13
用銀行回單來做賬務(wù)處理,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。

m18025518 

2024 09/05 16:24
沒有回單之類的

m18025518 

2024 09/05 16:25
庫存xianjin賬上有錢,但實際沒錢

郭老師 

2024 09/05 16:25
不可能,那你這個錢是提現(xiàn)金出來的嗎?

m18025518 

2024 09/05 16:25
現(xiàn)在就是這個問題

郭老師 

2024 09/05 16:26
讓你領(lǐng)導(dǎo)寫一個說明,用這個說明來做。

m18025518 

2024 09/05 16:26
代賬公司做的賬,借xianjin2000,但實際沒有支出的會計分錄

郭老師 

2024 09/05 16:27
那你做相反的借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金紅沖了不就行了?

m18025518 

2024 09/05 16:27
咋寫呢,就寫這1000用作人情往來了?

郭老師 

2024 09/05 16:28
實際沒有發(fā)生的,紅沖了就行,你不是實際沒有支出嗎?
