就是資產(chǎn)負債表中應(yīng)付職工工資是不是沒有負數(shù)的，可是每個月的工資也是計提的，方向也沒有錯，自動生成的資產(chǎn)負債表里面應(yīng)付職工薪酬就是負數(shù)的，但是試算是平衡的，我有點懵

你看一下你的科目余額表是不是負數(shù)？

都是，正數(shù)，老師

你好，借方余額還是在貸方

余額在借方 我已經(jīng)不會做了，計提工資和發(fā)放工資都是按照老師教的 結(jié)轉(zhuǎn)損益工資要結(jié)轉(zhuǎn)進去嗎??？

付職工薪酬的明細賬截圖看一下，你肯定是貸方和借方不一致。

老師，你看下呢

你十二月份少計提了 吧 去年 余額才6000多，然后你們支付了就支付了180,000

去年余額6W多

你看下你一月份0030的這個憑證發(fā)了18萬多。

這是年終獎發(fā)的現(xiàn)金 計提在12月份

你好，你再往前看11月份的。

這個就是你上一年的做的不對。

老師我剛才的問題把它調(diào)整為0，賬務(wù)該怎么做

借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬工資 金額是83879.2。