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想問下小規(guī)模納稅人收到手續(xù)費(fèi)返還需要計(jì)提增值稅 實(shí)際申報(bào)不是季度30萬不需要繳納稅額 賬面計(jì)提的銷項(xiàng)該怎么處理
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您好，?賬面計(jì)提的銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2024 04/09 09:53
84784987 
2024 04/09 09:54
是單獨(dú)做一筆轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎，是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 稅收返還？
微微老師 
2024 04/09 09:55
您好，直接從銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入借款
84784987
2024 04/09 10:00
計(jì)提 借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入-稅收返還
應(yīng)繳稅費(fèi)-銷項(xiàng)（1%）
不要繳納稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
貸：營業(yè)外收入-返還
老師，是這樣嗎
微微老師
2024 04/09 10:02
您好，是滴，是這樣做的哈
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