做23年匯算清繳的時(shí)候，是要把24年1月份做的以前年度損益調(diào)整算進(jìn)去嗎？

對(duì)的，是的，需要這么做的。

好的，老師，問(wèn)下您個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)和賬務(wù)的工資是差2個(gè)月份，比如1月發(fā)的12月份工資，個(gè)稅申報(bào)是11月份的工資表，這樣賬務(wù)和個(gè)稅申報(bào)的就匹配不上，匯算清繳時(shí)候就得調(diào)增，像這種情況怎么調(diào)整？

你好，什么原因你需要納稅調(diào)增 上面說(shuō)的這個(gè)情況不需要調(diào)整的，你一月份的工資在二月份發(fā)放，三月份申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)不用調(diào)增，只要會(huì)放青椒之前放下去就行。

就年底匯算清繳時(shí)，賬務(wù)上本年累計(jì)的應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資和稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)的整年工資累積數(shù)額不一致導(dǎo)致的。

那你看下，你是多計(jì)提了嗎？

查了22年的納稅報(bào)表和賬務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資的本年累計(jì)數(shù)，都匹配不上，不知道這是什么意思，老師，您幫忙看下。

賬單金額是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。

賬載金額是應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì) 實(shí)際金額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)，但是你這個(gè)需要修改一下，如果你是次月發(fā)工資，應(yīng)該是看二月份兒到次年一月份的。

實(shí)際金額和稅收金額是一樣的。

老師，那這個(gè)是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的工資是沒(méi)關(guān)系的嗎？主要就看應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資的這個(gè)科目的借方累計(jì)數(shù)（代表納稅報(bào)表的稅收金額），貸方累積數(shù)額（代表納稅報(bào)表的賬載金額），我的理解對(duì)不對(duì)？？

不要去看系統(tǒng)里面的，看系統(tǒng)里面的話，需要看的是所屬期八月份到次年所屬期一月份，也就是申報(bào)日期就是三月份到次年2月份的呀。

只要按月正常申報(bào)了就沒(méi)有問(wèn)題，就不要管這里了。

那我23年應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資這塊就不用做這個(gè)納稅調(diào)整填報(bào)嗎？我就是不確定，個(gè)稅申報(bào)的工資，和賬務(wù)的工資不同步會(huì)不會(huì)導(dǎo)致這里需要填調(diào)整明細(xì)表？

你好，發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)怎么是不一致的？

具體不清楚他們之前是怎么的這樣的。就一直這樣差著月申報(bào)， 老師，那我這23年匯算清繳時(shí)，我只要應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)付工資就按賬務(wù)上的借貸的金額，一致的就不管。個(gè)稅那邊申報(bào)的工資就不去管它了吧？

可以的，可以這么做的。

所以，這種個(gè)稅申報(bào)不一致就沒(méi)得調(diào)整，就這樣繼續(xù)差著月申報(bào)就是了嗎？ 老師，增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記抵扣直接做費(fèi)用了，金額小，是否可以不管，不做以前年度損益調(diào)整，票也就不抵扣了呢？

你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，可以的，正常。

可以的，你需要在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選。

好的。 公司ying行貸款，每月有支付利息，記得都在財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用，分不清本金和利息各是多少，這種年底匯算清繳要做納稅調(diào)增嗎？

你現(xiàn)在還分不清嗎？分不清的問(wèn)銀行那邊確定了，你看一下你當(dāng)時(shí)多做了財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有。

匯算清繳需要知道具體的金額。