老師不對(duì)，這個(gè)數(shù)是對(duì)的，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表都是對(duì)的，那么 您幫我看看 利潤(rùn)表本月數(shù) 怎么手工計(jì)算，我這表的 本月數(shù)沒有公式關(guān)聯(lián) ， 完全靠手工

你好，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前發(fā)生額知道是多少嗎？

結(jié)轉(zhuǎn)損益之前發(fā)生額，老師你說(shuō)的是11月的嗎？那個(gè)利潤(rùn)表的本月數(shù) 怎么出來(lái)的呢，現(xiàn)在本月數(shù)不對(duì)

老師可以把表發(fā)給你，幫我看看不，你郵箱多少？

這個(gè)是每個(gè)月核對(duì)。本年累計(jì)1到12月份的合計(jì)。

本月數(shù)就是12月發(fā)生的，老師可以做賬把表發(fā)給你，幫我看看不，謝謝老師，你郵箱多少？

給我截圖就可以的，你截圖發(fā)過來(lái)。

我現(xiàn)在問老師這個(gè)本月數(shù) 。怎么填。謝謝

你好，這個(gè)本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入看，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方發(fā)生額，營(yíng)業(yè)費(fèi)用借方發(fā)生額，業(yè)務(wù)稅金及附加，借方發(fā)生額 銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用都是借方發(fā)生額

老師我只是問您方法 算我還是得自己算，是不是看本期發(fā)生額

你好，那個(gè)所得稅費(fèi)用4581，這個(gè)金額填寫到本月和本年累計(jì)。

你只填寫了本年累計(jì)，沒有填寫本月。

您看 這個(gè)對(duì)嗎？-499070.34

不對(duì)啊 我寫的你看不懂嗎 本月所得稅費(fèi)用你沒有填寫 你需要填寫的

老師本月沒發(fā)生所得稅費(fèi)用哦

科目余額表550那個(gè)是啥的

所以說(shuō)，計(jì)算本月利潤(rùn)數(shù)的原理不對(duì)，我是用明細(xì)表-就是記賬流水的實(shí)際發(fā)生的算的

第四季度需要交所得稅嗎

不需要。老師，

那就紅沖計(jì)提的所得稅

老師我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是全部結(jié)轉(zhuǎn)完的，您看這期末數(shù)-697889.74表示虧損吧

你好是的，對(duì)的，虧損的。