老師不對，這個數(shù)是對的，現(xiàn)在資產(chǎn)負債和利潤表都是對的，那么 您幫我看看 利潤表本月數(shù) 怎么手工計算，我這表的 本月數(shù)沒有公式關聯(lián) ， 完全靠手工

你好，你沒有結轉損益之前發(fā)生額知道是多少嗎？

結轉損益之前發(fā)生額，老師你說的是11月的嗎？那個利潤表的本月數(shù) 怎么出來的呢，現(xiàn)在本月數(shù)不對

老師可以把表發(fā)給你，幫我看看不，你郵箱多少？

這個是每個月核對。本年累計1到12月份的合計。

本月數(shù)就是12月發(fā)生的，老師可以做賬把表發(fā)給你，幫我看看不，謝謝老師，你郵箱多少？

給我截圖就可以的，你截圖發(fā)過來。

我現(xiàn)在問老師這個本月數(shù) 。怎么填。謝謝

你好，這個本年主營業(yè)務收入看，主營業(yè)務收入貸方發(fā)生額，主營業(yè)務成本借方發(fā)生額，營業(yè)費用借方發(fā)生額，業(yè)務稅金及附加，借方發(fā)生額 銷售費用，管理費用，財務費用都是借方發(fā)生額

老師我只是問您方法 算我還是得自己算，是不是看本期發(fā)生額

你好，那個所得稅費用4581，這個金額填寫到本月和本年累計。

你只填寫了本年累計，沒有填寫本月。

您看 這個對嗎？-499070.34

不對啊 我寫的你看不懂嗎 本月所得稅費用你沒有填寫 你需要填寫的

老師本月沒發(fā)生所得稅費用哦

科目余額表550那個是啥的

所以說，計算本月利潤數(shù)的原理不對，我是用明細表-就是記賬流水的實際發(fā)生的算的

第四季度需要交所得稅嗎

不需要。老師，

那就紅沖計提的所得稅

老師我這個資產(chǎn)負債表是全部結轉完的，您看這期末數(shù)-697889.74表示虧損吧

你好是的，對的，虧損的。