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老師，這個(gè)題目怎么做的呢？
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您好，會(huì)計(jì)上的折舊為$1 000 000,而稅法上的折舊是 $600 000；
會(huì)計(jì)折舊大于稅法折舊，所以會(huì)計(jì)利潤小于稅法利潤，產(chǎn)生的是遞延所得稅資產(chǎn)，產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)=($1 000 000-$600 000)×40%=$160 000
2023 12/29 10:45
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