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能看出來可不?1-6 7-12是總公司 后面的是分公司11-12月科目余額表 這樣能對(duì)上嗎?那能看出來總額是多少嗎、她這個(gè)有問題嗎

84785026| 提問時(shí)間:2023 12/12 19:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您說的對(duì)得上是哪個(gè)金額?
2023 12/12 20:02
84785026
2023 12/12 20:05
這個(gè)老師,對(duì)不對(duì)
小林老師
2023 12/12 20:07
您好,沒包含分公司數(shù)據(jù)
84785026
2023 12/12 20:09
1-6 7-12是總公司 后面的是分公司11-12月科目余額表 1-6一部分 7-12一部分
小林老師
2023 12/12 20:31
期初正確,期末沒包含分公司
84785026
2023 12/12 20:48
期末分公司無余額吧
84785026
2023 12/12 20:49
分公司沒有計(jì)提吧
小林老師
2023 12/12 22:04
哦,不好意思,分公司期末無金額
84785026
2023 12/12 22:19
那這個(gè)有問題嗎
小林老師
2023 12/12 23:03
把總分公司數(shù)據(jù)發(fā)生額相加即可
84785026
2023 12/12 23:12
老師沒懂,能細(xì)說一下嗎
小林老師
2023 12/13 07:04
您好,總分公司要用匯總數(shù)據(jù),因?yàn)榭偡止緟R總
84785026
2023 12/13 11:11
那這個(gè)對(duì)嗎
小林老師
2023 12/13 11:11
您好,這個(gè)是沒問題的
84785026
2023 12/13 11:29
老師,你能幫我列一下這個(gè)數(shù)據(jù)不,能看清他的數(shù)據(jù)來源
小林老師
2023 12/13 11:32
總分公司相關(guān)科目的合計(jì)
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