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問題已解決
這個(gè)表做的對(duì)嗎老師
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我計(jì)算余額是270276，=235638+3378021.47-3343383.47，
您的列式能分享一下么
2023 12/12 16:49
84785026 
2023 12/12 16:52
我也是這樣。不等于201000
廖君老師 
2023 12/12 16:55
哦哦，這個(gè)表是哪里來的呀，感覺像審計(jì)報(bào)告上的，但一般審計(jì)報(bào)告是不會(huì)錯(cuò)的
84785026
2023 12/12 16:57
是的老師，但是為啥呢
廖君老師
2023 12/12 17:03
您好，導(dǎo)出我們這個(gè)審計(jì)期間的科目余額表看一下好不好，對(duì)照下金額
84785026
2023 12/12 17:06
不是科目于表嗎 ？還有一個(gè) 分公司 審計(jì)是合并的
廖君老師
2023 12/12 17:08
您好，那分公司的科目余額表能取到么，審計(jì)公司出錯(cuò)也是有可能的，沒有人能保證100%
84785026
2023 12/12 17:09
這個(gè)是分公司的
廖君老師
2023 12/12 17:17
您好，2個(gè)圖是一樣的哦
84785026
2023 12/12 17:18
對(duì)后面的是分公司的
廖君老師
2023 12/12 17:19
您好，您看您發(fā)了2次圖，是一樣的
84785026
2023 12/12 17:19
能看出來可不？1-6
7-12是總公司
后面的是分公司11-12月科目余額表
84785026
2023 12/12 17:20
這樣能對(duì)上嗎。
廖君老師
2023 12/12 17:25
您好，您看我沒有收到圖片，前面2個(gè)圖片是一樣的
84785026
2023 12/12 17:26
現(xiàn)在能見到嗎老師
廖君老師
2023 12/12 17:30
您好，能看到，這個(gè)跟上面2個(gè)圖是一樣的都是 153382.73
84785026
2023 12/12 18:57
那能看出來總額是多少嗎，她這個(gè)有問題嗎
廖君老師
2023 12/12 19:13
您好，這是總分公司合并的審計(jì)報(bào)告，需要2公司的數(shù)據(jù)才能算嘛，這個(gè)分公司期初數(shù)為0
審計(jì)報(bào)告上期初數(shù)為235638
84785026
2023 12/12 19:15
期初是總公司，現(xiàn)在數(shù)據(jù)全的
廖君老師
2023 12/12 19:16
您好，我把您的圖放一起您看是不是少了總公司
84785026
2023 12/12 19:18
這個(gè)是總表老師
廖君老師
2023 12/12 19:24
您好，這些數(shù)據(jù)根本核對(duì)不上，2公司增加才190萬元，審計(jì)報(bào)告上334萬
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