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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您有空嗎?能不能幫我看看我公司這個(gè)賬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅咋這么多呢



你只需要核對(duì)未交增值稅和代抵扣,看一下和你申報(bào)的是不是一樣的。
2023 11/27 12:15

84784997 

2023 11/27 12:26
老師這個(gè)是11月的數(shù)據(jù),還沒(méi)有申報(bào),下個(gè)月才申報(bào)。之前的人說(shuō)不能看這個(gè)上面的,我不知道還有什么途徑統(tǒng)計(jì)到這個(gè)月需不需要交稅?

郭老師 

2023 11/27 12:26
那你就自己計(jì)算你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是上面的發(fā)生額。

郭老師 

2023 11/27 12:27
所以你這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致一直都有余額掛賬。

84784997 

2023 11/27 12:40
老師正常起初數(shù)是沒(méi)有的是吧?如果轉(zhuǎn)到未交增值稅的話就沒(méi)有起初余額了?

郭老師 

2023 11/27 12:42
你結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)有,如果有的話就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都行。

84784997 

2023 11/27 13:01
不結(jié)轉(zhuǎn)就得自己去算交多少稅吧?期末數(shù)也不準(zhǔn)的,根據(jù)本期發(fā)生額列,銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

郭老師 

2023 11/27 13:04
你好,不結(jié)轉(zhuǎn)和你交稅一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有,你不結(jié)轉(zhuǎn)余額也是正確的。

郭老師 

2023 11/27 13:05
你自己想一下就是了,你的肖像和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生紋是那些,他兩個(gè)減去余額也是那些,結(jié)轉(zhuǎn)了之后他發(fā)生完也是那些,余額還是那些。
