老師這個(gè)是11月的數(shù)據(jù)，還沒(méi)有申報(bào)，下個(gè)月才申報(bào)。之前的人說(shuō)不能看這個(gè)上面的，我不知道還有什么途徑統(tǒng)計(jì)到這個(gè)月需不需要交稅？

那你就自己計(jì)算你的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是上面的發(fā)生額。

所以你這個(gè)銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致一直都有余額掛賬。

老師正常起初數(shù)是沒(méi)有的是吧？如果轉(zhuǎn)到未交增值稅的話就沒(méi)有起初余額了？

你結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)有，如果有的話就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都行。

不結(jié)轉(zhuǎn)就得自己去算交多少稅吧？期末數(shù)也不準(zhǔn)的，根據(jù)本期發(fā)生額列，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

你好，不結(jié)轉(zhuǎn)和你交稅一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有，你不結(jié)轉(zhuǎn)余額也是正確的。

你自己想一下就是了，你的肖像和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生紋是那些，他兩個(gè)減去余額也是那些，結(jié)轉(zhuǎn)了之后他發(fā)生完也是那些，余額還是那些。