你好 如果是小規(guī)模納稅人，增值稅發(fā)生計入貸方，繳納計入借方。（不需要單獨計提） 如果是一般納稅人，增值稅需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 比如銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 11月份計提的附加稅，是根據(jù)11月份的應(yīng)交的增值稅計提。

老師，謝謝您，老師11月份應(yīng)交的增值稅是在哪里能查到呢？是開票系統(tǒng)里嗎？還是自己單獨記一下這月來了多少進項多少銷項嗎？ 還有老師每個月月末才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是嗎？那啥時計提附加稅呢？

你好，11月份應(yīng)交的增值稅，可以通過11月份的增值稅申報表查看。 是每個月的月末，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，然后計提相應(yīng)的附加稅。

老師您是說11月份的增值稅是在報稅的申報表里查看是這意思嗎？是先報稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，最后計提附加稅，老師順序能幫我詳細說下嗎？交稅款又是啥時啊

你好，是的，是這個意思。 繳納稅款，是次月月初?

老師，報稅時都涉及幾個表??？我沒有報過稅，有哪些注意事項，不知道該怎么填寫

你好，會涉及增值稅申報表，附加稅申報表，所得稅申報表等。 注意事項：就是做到申報的數(shù)據(jù)準確無誤

老師，11月份所得稅申報表您是說根據(jù)10月份的利潤總額填的是嗎？ 報稅每個月是幾號合適呢

你好，所得稅申報表，通常是按季度申報的。 一般是季度結(jié)束次月15日之前申報?

老師，這個季度的所得稅申報，是根據(jù)上一季度的利潤總額*所得稅稅率？是這樣嗎

你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額。

老師，非常感謝您，我想看看報稅表怎么填，老師去哪里我能看到呢？確實沒報過稅啊

你好，具體是什么報稅表呢？?

增值稅申報表，附加稅申報表，所得稅申報表，您能發(fā)給我一份嗎？郵箱403783116 這幾個表都沒填過，不會啊

你好，這些申報表，都可以去當?shù)仉娮佣悇?wù)局進行下載 增值稅，一般納稅人根據(jù)銷項稅額，進項稅額填寫申報 附加稅，根據(jù)增值稅填寫申報 所得稅，根據(jù)收入，成本，利潤總額填寫申報

老師，申報時，增值稅申報表里的進項稅額和銷項稅額，這兩個數(shù)是看哪里的數(shù)據(jù)填列的？

你好 銷項，根據(jù)開票系統(tǒng)的銷項稅額填寫 進項，根據(jù)取得的進項發(fā)票認證的稅額填寫?