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問(wèn)題已解決

【典型例題-計(jì)算題】某公司2021年12月接受捐贈(zèng)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬(wàn)元、增值稅額1.3萬(wàn)元。   【要求】說(shuō)明這一業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和增值稅的影響。   『正確答案』   應(yīng)納稅所得額的影響=10+1.3=11.3(萬(wàn)元)(會(huì)計(jì)利潤(rùn)相同) 為什么是11.3?????   增值稅的影響:進(jìn)項(xiàng)稅額=1.3(萬(wàn)元)

71066868| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/26 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借原材料10 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.3, 貸營(yíng)業(yè)外收入11.3, 這個(gè)不是營(yíng)業(yè)外收入,影響你的利潤(rùn)。
2023 10/26 10:40
71066868
2023 10/26 10:43
貸營(yíng)業(yè)外收入11.3, 這個(gè)不是營(yíng)業(yè)外收入???這句話啥意思
郭老師
2023 10/26 10:43
你好,這個(gè)不就是營(yíng)業(yè)外收入影響了你的利潤(rùn)?
郭老師
2023 10/26 10:44
意思就是營(yíng)業(yè)外收入影響利潤(rùn)。
71066868
2023 10/26 10:45
哦哦哦,明白了。謝謝老師
郭老師
2023 10/26 10:45
不用客氣,工作愉快。
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