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問(wèn)題已解決
【典型例題－計(jì)算題】某公司2021年12月接受捐贈(zèng)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款10萬(wàn)元、增值稅額1.3萬(wàn)元。 【要求】說(shuō)明這一業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和增值稅的影響。 『正確答案』 應(yīng)納稅所得額的影響＝10＋1.3＝11.3（萬(wàn)元）（會(huì)計(jì)利潤(rùn)相同） 為什么是11.3？？？？？ 增值稅的影響：進(jìn)項(xiàng)稅額＝1.3（萬(wàn)元）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，借原材料10
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.3，
貸營(yíng)業(yè)外收入11.3，
這個(gè)不是營(yíng)業(yè)外收入，影響你的利潤(rùn)。
2023 10/26 10:40
71066868 
2023 10/26 10:43
貸營(yíng)業(yè)外收入11.3， 這個(gè)不是營(yíng)業(yè)外收入？？？這句話啥意思
郭老師 
2023 10/26 10:43
你好，這個(gè)不就是營(yíng)業(yè)外收入影響了你的利潤(rùn)？
郭老師
2023 10/26 10:44
意思就是營(yíng)業(yè)外收入影響利潤(rùn)。
71066868
2023 10/26 10:45
哦哦哦，明白了。謝謝老師
郭老師
2023 10/26 10:45
不用客氣，工作愉快。
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