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【典型例題－計算題】某公司2021年12月接受捐贈原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款10萬元、增值稅額1.3萬元。 【要求】說明這一業(yè)務對企業(yè)所得稅應納稅所得額和增值稅的影響。 『正確答案』 應納稅所得額的影響＝10＋1.3＝11.3（萬元）（會計利潤相同） 為什么是11.3？？？？？ 增值稅的影響：進項稅額＝1.3（萬元）
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你好，借原材料10
應交稅費，應交增值稅進項1.3，
貸營業(yè)外收入11.3，
這個不是營業(yè)外收入，影響你的利潤。
2023 10/26 10:40
71066868 
2023 10/26 10:43
貸營業(yè)外收入11.3， 這個不是營業(yè)外收入？？？這句話啥意思
郭老師 
2023 10/26 10:43
你好，這個不就是營業(yè)外收入影響了你的利潤？
郭老師
2023 10/26 10:44
意思就是營業(yè)外收入影響利潤。
71066868
2023 10/26 10:45
哦哦哦，明白了。謝謝老師
郭老師
2023 10/26 10:45
不用客氣，工作愉快。
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