這個月沒有開票，沒有收入

上面計提所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

我沒有計提 這個月只有這幾筆業(yè)務(wù) 十月份估計要開票幾萬 全是服務(wù)票

同學(xué)，你看下所有涉及損益類的科目 是否全部結(jié)轉(zhuǎn)

是不是結(jié)轉(zhuǎn)以后 直接下一步嗎？

對的，同學(xué)，是這樣的

這三個數(shù)字什么意思呢？

你看下這個憑證如果已經(jīng)生成，直接結(jié)轉(zhuǎn)下一步

所得稅是三個月一起的

同學(xué)，季度申報，你們放在一起做沒有問題

發(fā)票是開具的移動業(yè)務(wù)代辦費(fèi) 對應(yīng)的人工費(fèi)應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本不計入管理費(fèi)用是吧老師？ 但是之前的會計走的是管理費(fèi)用，我照他抄的 到底該咋弄？

這個影響不大，你今年記成本就可以