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老師,你好!請問下開普票是按3%開的,征收是按1%,增值稅小規(guī)模申報表里這填哪行?還是第十行嗎?

84784963| 提問時間:2023 10/19 10:44
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
同學,你好,季度銷售沒有超過30萬的話,還是填第10行
2023 10/19 10:45
84784963
2023 10/19 10:50
如果超過呢?老師
文靜老師
2023 10/19 11:29
月銷售額大于10萬元(或季銷售額大于30萬),在“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次填寫銷售額,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在主表“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》中
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