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資料三預(yù)計負(fù)債140，遞延所得稅資產(chǎn)35，這個35是余額還是發(fā)生額？
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你好同學(xué)，這個是本期發(fā)生的遞延所得稅資產(chǎn)
2023 08/13 16:55
最瘦的胖子 
2023 08/13 17:09
資料二和資料三都是本期的遞延所得稅資產(chǎn)呀
小默老師 
2023 08/13 17:14
嗯嗯，是的同學(xué)，都是本期發(fā)生
最瘦的胖子
2023 08/13 17:16
就是這道題的第二問不是產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)50萬嘛，等到第三問的時候，因為像違約又產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)，那第三問的時候這個遞延所得稅資產(chǎn)，可抵扣暫時性差異產(chǎn)生的DS所得稅資產(chǎn)，這35是余額還是發(fā)生額呀，那我前面第二問的時候已經(jīng)是50了嘛，如果是，嗯，第三問是是余額的話，那發(fā)生額是15啊，如果第三問35是發(fā)生額的話，第次所得稅資產(chǎn)就是50加35就是85了呀。
小默老師
2023 08/13 17:24
第二問產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)50.第三問產(chǎn)生了35.因為兩項業(yè)務(wù)都會導(dǎo)致遞延所得稅資產(chǎn)增加的
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