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問(wèn)題已解決

老師，我有點(diǎn)理解不了，應(yīng)付職工薪酬，只能扣800，那計(jì)稅基礎(chǔ)不就是800嗎，然后賬面價(jià)值900，不想等 這個(gè)怎么去理解相等

m495618766| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/11 13:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員 在以后期間不能再稅前扣除所以應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)是800-0=800 該項(xiàng)負(fù)債的賬面價(jià)值800與計(jì)稅基礎(chǔ)800相同，不形成暫時(shí)性差異
2023 08/11 13:59
m495618766
2023 08/11 14:23
負(fù)債賬面價(jià)值不是900嗎
冉老師
2023 08/11 14:24
是900，不好意思，老師打錯(cuò)了 更正一下 在以后期間不能再稅前扣除所以應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)是900-0=900? 該項(xiàng)負(fù)債的賬面價(jià)值900與計(jì)稅基礎(chǔ)800相同，不形成暫時(shí)性差異
冉老師
2023 08/11 14:24
是900，不好意思，老師打錯(cuò)了 更正一下 在以后期間不能再稅前扣除所以應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)是900-0=900? 該項(xiàng)負(fù)債的賬面價(jià)值900與計(jì)稅基礎(chǔ)900相同，不形成暫時(shí)性差異
m495618766
2023 08/11 14:31
只能扣800，為什么計(jì)稅還能按900算？
冉老師
2023 08/11 14:33
因?yàn)橘~面是900， 賬面計(jì)稅基礎(chǔ)不存在差異，就不涉及調(diào)整的
冉老師
2023 08/11 14:33
學(xué)員，這個(gè)比較繞，可以結(jié)合應(yīng)付職工薪酬定義記憶
冉老師
2023 08/11 14:34
應(yīng)付職工薪酬技術(shù)基礎(chǔ)定義
m495618766
2023 08/11 15:10
計(jì)稅不是不讓按900算嗎
冉老師
2023 08/11 15:50
不是的，計(jì)稅基礎(chǔ)是在賬面價(jià)值的基礎(chǔ)上的
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