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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，根據(jù)我這個(gè)增值稅的申報(bào)表，可以教一下后面這兩個(gè)表怎么填嗎？
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你好，專(zhuān)票開(kāi)的是1%的嗎？什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/03 17:57
m5356_615588 
2023 07/03 17:59
專(zhuān)票開(kāi)的是3%的，技術(shù)服務(wù)類(lèi)，本季度只交專(zhuān)票的增值稅，不到30萬(wàn)，普票不交稅
郭老師 
2023 07/03 18:02
你好，后面那兩個(gè)表格打開(kāi)保存一下就可以的。
m5356_615588
2023 07/03 18:03
額，那兩個(gè)表不用填嗎？
郭老師
2023 07/03 18:04
對(duì)的，是的，不用填寫(xiě)的。
m5356_615588
2023 07/03 18:05
那這兩個(gè)表是分什么行業(yè)才需要填嗎？能問(wèn)問(wèn)是為啥不填??？
郭老師
2023 07/03 18:08
你好，附列資料的那個(gè)是差額交稅需要填寫(xiě)的減免明細(xì)表，是你需要有減免的，比如開(kāi)了免稅的發(fā)票，或者是開(kāi)了1%減免2%，或者是金稅盤(pán)抵扣，都可以填寫(xiě)。
m5356_615588
2023 07/03 18:11
噢，那像我們開(kāi)的普票不到30萬(wàn)免交增值稅這部分也不用填嗎？
郭老師
2023 07/03 18:17
對(duì)的，是的，是這么做的
m5356_615588
2023 07/03 18:19
好的謝謝老師
郭老師
2023 07/03 18:20
不用客氣，工作愉快。
m5356_615588
2023 07/03 18:22
如果我超了30萬(wàn)，比如32萬(wàn)，30萬(wàn)不交稅，2萬(wàn)按1%交稅，這兩個(gè)表要填嗎？
郭老師
2023 07/03 18:22
你好，只填寫(xiě)減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
m5356_615588
2023 07/03 18:23
明白了謝謝老師
郭老師
2023 07/03 18:25
不用客氣，工作愉快
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