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問(wèn)題已解決
東國(guó)派目東工半目業(yè)工 發(fā)工資為依據(jù)。 工日業(yè)童2 結(jié)轉(zhuǎn)代墊款和代扣款項(xiàng)。 3.以存款上交本月代扣代繳的個(gè)人所得稅。 為8小 4月末根據(jù)“工資結(jié)算匯總表”，進(jìn)行本月工資費(fèi)用的分配。
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您好
借：生產(chǎn)成本 613000
借：管理費(fèi)用 98000
借：在建工程 21000
借：銷售費(fèi)用 13000
借：研發(fā)支出 16500
貸：應(yīng)付職工薪酬958500
2023 05/10 08:53
bamboo老師 
2023 05/10 08:57
2 結(jié)轉(zhuǎn)代墊款和代扣款項(xiàng)。
借：應(yīng)付職工薪酬 3700+47925+19170+76680+4792.5+1360=153627.5
貸：其他應(yīng)收款-水電費(fèi) 3700
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 47925
貸：其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 19170+76680+4792.5=100642.5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1360
3.以存款上交本月代扣代繳的個(gè)人所得稅。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1360
貸：銀行存款 1360
4月末根據(jù)“工資結(jié)算匯總表”，進(jìn)行本月工資費(fèi)用的分配。
借：生產(chǎn)成本 613000
借：管理費(fèi)用 98000
借：在建工程 21000
借：銷售費(fèi)用 13000
借：研發(fā)支出 16500
貸：應(yīng)付職工薪酬958500
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