問題已解決
麻煩看圖片,我的問題在圖片1



你好,你這個是按月申報的嗎?按月申報的話,這個屬于四月份的銷售額,你在五月份才能紅沖。
2023 05/05 14:40
m8921_61766 

2023 05/05 14:43
對,我的隔水經(jīng)營所得是按月申報,我就是4月底開的票,然后五月份沖紅作廢了,是這樣報嗎
m8921_61766 

2023 05/05 14:43
對,我的隔水經(jīng)營所得是按月申報,我就是4月底開的票,然后五月份沖紅作廢了,是這樣報嗎

郭老師 

2023 05/05 14:45
對的,是的,是這么做的,五月份的時候,你的銷售額就等于正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)。
m8921_61766 

2023 05/05 14:50
那6月報5月的時候,假如5月沒有銷售,我的收入還是跟圖片上一樣嗎?

郭老師 

2023 05/05 14:51
對的,是的,是一樣的。

郭老師 

2023 05/05 14:51
不是的,你開了附屬發(fā)票應(yīng)該減少,但是你這種情況下申報不了。
m8921_61766 

2023 05/05 14:51
好的謝謝老師

郭老師 

2023 05/05 14:53
不用客氣,工作愉快。
m8921_61766 

2023 05/05 14:56
那我就是用我重開的那張票金額減去我沖紅的附屬票是嗎?

郭老師 

2023 05/05 14:57
你好是的,需要減去的。
m8921_61766 

2023 05/05 15:13
老師,那做賬的時候要怎么做呀?上個月開的那張專票我正常算按照4月交的稅嗎?

郭老師 

2023 05/05 15:17
借應(yīng)收賬負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
