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老師，去年開票稅率有誤需要重新開，請(qǐng)問應(yīng)該怎么做？要涉及哪些調(diào)整呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，同學(xué)您好，主要涉及學(xué)員你好，
一、基本稅種
1、增值稅
2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納；
3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納；
4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%；
5企業(yè)所得稅
2023 04/18 21:16
朵云 
2023 04/18 21:21
往年全年的申報(bào)表需要調(diào)整嗎？那我當(dāng)年的分錄應(yīng)該怎么做呢？
易 老師 
2023 04/18 21:25
同學(xué)您好， 申報(bào)表全要更正申報(bào)工程量大
易 老師
2023 04/18 21:26
之前的賬是怎樣做的
朵云
2023 04/18 21:37
申報(bào)表全要更正嗎？增值稅是不是只更正當(dāng)期月份的就可以了，然后就是當(dāng)季所得稅和年報(bào)
朵云
2023 04/18 21:42
之前就是正常做借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額
易 老師
2023 04/18 21:47
同學(xué)您好，你好，也行的,這種情況也可以
朵云
2023 04/18 21:52
先更正申報(bào)表，然后再在本年調(diào)整分錄嗎？老師分錄應(yīng)該怎么做呢？
朵云
2023 04/18 21:52
如果是20年的票 那20.21.22這幾年都要改嗎申報(bào)表了
易 老師
2023 04/18 21:55
是的沒錯(cuò)，這 是要的
朵云
2023 04/18 21:59
謝謝老師。
易 老師
2023 04/18 22:00
同學(xué)您好，不客氣，有空給五星好評(píng):（我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評(píng)價(jià)）
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