您把82.5 也填到稅金及附加的地方

嗯嗯 我知道是要包括的 但是這個印花稅不是調整以前年度的那筆帳嗎 然后ruan jian自動生成的利潤表里面 在稅金那一欄 沒有顯示這筆金額呀

您最后有一個圖的報表是2022年的修正報表吧。

你最后一個圖的利潤表，您自己手工是輸入不進去的是吧。是系統(tǒng)自己做的。

自動生成的利潤表里面 在稅金那一欄 沒有顯示這筆金額呀？ 答：如果是自動生成的2022年調整報表，那這個報表就必須有稅金及其附加。 如果稅金及其附加是0，而印花稅有數據的話，報表的邏輯關系都過不了。 因為印花稅是屬于稅金及附加的。

您最后的圖片的利潤表，是2023年的還是2022年的？

如果您這個給我看的利潤表是2023年， 而印花稅是調整以前年度的，根本就不影響利潤表，這個印花稅不應該進入到利潤表中的呀。

也就是，您給我看的最后一個圖片的利潤表，針對您這個題目： 要么稅金及附加 和 印花稅 的地方都有數據， 要么兩個地方都沒有數據， 而印花稅有數據，稅金及附加總計 卻沒有數據，這個邏輯不通呀。 如果這個利潤表又不讓你手工修改填寫，說明系統(tǒng)有問題的。

剛做的在3月里面調整印花稅科目，結轉結賬后 自動生成的利潤表。準備報上一季度的稅嘛， 我調整印花稅科目這么記是沒問題的吧？ 調整的也是去年的印花稅，與今年（1月—3月）的稅金沒有關系對吧？影響的也是負債表，并不影響今年的利潤表是吧？

您的調整分錄 都是對的哦。

與今年（1月—3月）的稅金沒有關系對吧？影響的也是負債表？ 答：不影響今年利潤表的數據。 影響的資產負債表 應交稅費 和未分配利潤的數據。

感謝您 o((*^▽^*))o

不客氣 祝您考試順利通關。