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問(wèn)題已解決

我接手一個(gè)公司，賬很亂，比如說(shuō)他的其他應(yīng)付（涉及到工資）跟其他應(yīng)收款（涉及到工資）的帳都不平我改怎么處理啊

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/09 15:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其他應(yīng)付（涉及到工資）跟其他應(yīng)收款（涉及到工資）的帳都不平，這個(gè)是有什么錯(cuò)誤嗎 因?yàn)槠渌麘?yīng)收款，其他應(yīng)付款都是可能有余額的啊?
2023 03/09 15:40
84785018
2023 03/09 15:45
應(yīng)該是前面會(huì)計(jì)思路沒(méi)有理清，有些是預(yù)支工資，有些是下期才發(fā)放的工資，預(yù)支他就計(jì)入其他應(yīng)收，下期發(fā)放他就計(jì)入其他應(yīng)付，他每個(gè)月都有
鄒老師
2023 03/09 15:45
你好，預(yù)支他就計(jì)入其他應(yīng)收，下期發(fā)放他就計(jì)入其他應(yīng)付，這樣處理沒(méi)有什么錯(cuò)誤啊?
84785018
2023 03/09 15:46
按照道理，這個(gè)是沒(méi)有余額的呀，但是現(xiàn)在有余額
鄒老師
2023 03/09 15:47
你好，是需要把二者的余額抵消了？?
84785018
2023 03/09 15:47
我該怎么調(diào)整，把前面的帳理清
鄒老師
2023 03/09 15:48
你好，如果是把二者的余額抵消，調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款?
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