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問(wèn)題已解決

老師，前幾天上課，楊老師說(shuō)印花稅不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，通過(guò)稅金及附加，那意思就是不用計(jì)提了，當(dāng)月交的時(shí)候不用計(jì)提，下月直接做：借稅金及附加 貸，銀行存款，是這樣么？ 我之前做的是第一步，借：稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，第二步是，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款，這樣做行嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的，記題不計(jì)題，看你的實(shí)際操作了，準(zhǔn)則里面是規(guī)定的，不需要。
2023 03/03 10:54
84784970
2023 03/03 11:07
如果換軟件，可以直接用去年年底的不知道對(duì)錯(cuò)數(shù)據(jù)，然后重新錄一下今年這幾個(gè)月的憑證嗎
84784970
2023 03/03 11:09
上面發(fā)錯(cuò)了 17年買(mǎi)的固定資產(chǎn)（車(chē)）55000元，從19年開(kāi)始就一直沒(méi)有折舊，賬上還有3萬(wàn)多沒(méi)有折舊，現(xiàn)在車(chē)子還在用，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以再把剩余的3萬(wàn)多折舊完嗎？
郭老師
2023 03/03 11:10
你好，不用動(dòng)的，已經(jīng)跨年了，你就不用修改了。
郭老師
2023 03/03 11:11
可以的，可以補(bǔ)之前的折舊。
84784970
2023 03/03 11:12
如果現(xiàn)在可以折舊的話(huà)，那請(qǐng)問(wèn)重新在賬上做固定資產(chǎn)卡片的話(huà)，可以直接做3萬(wàn)多金額嗎？換了會(huì)計(jì)做賬，之前的電子版沒(méi)有發(fā)，當(dāng)時(shí)只是入的期初數(shù)，所以系統(tǒng)里面沒(méi)有之前的固定資產(chǎn)卡片。
84784970
2023 03/03 11:14
那可以重新做固定資產(chǎn)卡片3萬(wàn)多嗎
郭老師
2023 03/03 11:16
你好，你做固定資產(chǎn)重新錄入卡片，錄入到今年，然后購(gòu)買(mǎi)的日期填寫(xiě)你實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的日期。
84784970
2023 03/03 11:22
那還是按5年算嗎
郭老師
2023 03/03 11:23
二手車(chē)按照剩余使用年限。
84784970
2023 03/03 11:29
是新車(chē)，裝貨用的工程車(chē)
郭老師
2023 03/03 11:30
運(yùn)輸?shù)淖罱哪?，其他的五年?/div>
84784970
2023 03/03 11:40
老師，沒(méi)有看到填寫(xiě)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的日期的地方呀 那就填4年了
郭老師
2023 03/03 11:43
可以的，可以這么做的。截圖固定資產(chǎn)卡片。
84784970
2023 03/03 13:26
這樣就可以了吧 這個(gè)開(kāi)始使用日期是這樣的嗎
郭老師
2023 03/03 13:31
可以的，可以這么做的。
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