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問(wèn)題已解決
您好，稅務(wù)師最后八套題中《稅法一》臨門(mén)模擬卷③第73題是否有誤？“自產(chǎn)產(chǎn)品換取原材料，對(duì)方開(kāi)具的專(zhuān)票不應(yīng)該正?？梢缘挚蹎幔俊贝鸢甘菦](méi)有抵扣。請(qǐng)老師受累解答一下！
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原文為：
允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=3.21-2.07=1.14（萬(wàn)元）
甲酒廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅=29.15-1.14=28.01（萬(wàn)元）。
修改為：
允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=3.21-2.07+3.9=5.04（萬(wàn)元）
甲酒廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅=29.15-5.04=24.11（萬(wàn)元）。
2023 02/24 20:50
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