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問(wèn)題已解決

您好,稅務(wù)師最后八套題中《稅法一》臨門(mén)模擬卷③第73題是否有誤?“自產(chǎn)產(chǎn)品換取原材料,對(duì)方開(kāi)具的專(zhuān)票不應(yīng)該正??梢缘挚蹎幔俊贝鸢甘菦](méi)有抵扣。請(qǐng)老師受累解答一下!

78459545| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/24 08:53
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
這里已經(jīng)進(jìn)行勘誤處理 原文為: 允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=3.21-2.07=1.14(萬(wàn)元) 甲酒廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅=29.15-1.14=28.01(萬(wàn)元)。 修改為: 允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=3.21-2.07+3.9=5.04(萬(wàn)元) 甲酒廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅=29.15-5.04=24.11(萬(wàn)元)。
2023 02/24 20:50
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