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問(wèn)題已解決
你好，我是小規(guī)模納稅人，工作人員把應(yīng)交增值稅下面設(shè)置了應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在應(yīng)交增值稅下面設(shè)有3個(gè)科目：銷(xiāo)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅。這3個(gè)科目目前都有余額，我要怎么把這些都合并到應(yīng)交增值稅里？
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你好，分別都是借方余額還是貸方余額。
2023 02/06 16:03
m095390768 
2023 02/06 16:04
就銷(xiāo)項(xiàng)稅額是貸方，其他2個(gè)都是借方
郭老師 
2023 02/06 16:06
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅已交稅金
郭老師
2023 02/06 16:06
你看下做完了這個(gè)還有差額的嗎。
m095390768
2023 02/06 16:11
如果做完了，銷(xiāo)項(xiàng)那里還有余額。如果設(shè)置了下面科目，系統(tǒng)就必須從下面科目里選一個(gè)，所以之前都是選的銷(xiāo)項(xiàng)
郭老師
2023 02/06 16:16
如果不需要交稅的貸，貸方余額的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
m095390768
2023 02/06 16:17
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 02/06 16:18
不用客氣，工作愉快。
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