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問題已解決

結轉銷項稅的時候，上期留底這一塊應該怎么寫分錄呢

84785003| 提問時間：2022 11/30 19:57
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松松老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注會已過會計
借：應交稅費-增值稅銷項稅額4923.09 貸：應交稅費-增值稅進項稅額1566.18 應交稅費-未交增值稅
2022 11/30 20:00
松松老師
2022 11/30 20:02
借：應交稅費-增值稅銷項稅額4923.09 貸：應交稅費-增值稅進項稅額1566.18 轉出未交增值稅2512.17 應交稅費-未交增值稅844.74
松松老師
2022 11/30 20:02
首先得看看留底的數(shù)在賬面體現(xiàn)在哪個科目
84785003
2022 11/30 20:02
還一個就是，12月報個人所得稅的時候綜合所得申報里面是應該填寫11月的工資數(shù)據(jù)，還是填寫在11月份發(fā)放的10月份的工資數(shù)據(jù)?。?/div>
松松老師
2022 11/30 20:05
填寫11月份的工資數(shù)
84785003
2022 11/30 20:05
賬面上什么也沒記，我接手的這家公司，以前月底不結轉銷項稅
松松老師
2022 11/30 20:07
那只能通過這個科目做一下
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