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問(wèn)題已解決
來(lái)自乙國(guó)所得的全部可抵免稅額的計(jì)算里面，2400×10%，其中10%是什么意思?哪里來(lái)的?謝謝
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這里的10%是預(yù)提所得稅稅率。
2022 11/07 14:28
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（一）中國(guó)居民企業(yè)A企業(yè)，對(duì)境外乙國(guó)企業(yè)B3企業(yè)持股比例為80%，B3企業(yè)對(duì)境外丁國(guó)企業(yè)C3企業(yè)持股比例為15%。2023年經(jīng)營(yíng)及分配狀況如下： ?。?）丁國(guó)企業(yè)所得稅稅率為30%，預(yù)提所得稅稅率為10%，C3企業(yè)稅前利潤(rùn)1 400萬(wàn)元，享受抵免后在丁國(guó)實(shí)繳企業(yè)所得稅400萬(wàn)元，不考慮其預(yù)提所得稅，C3將50%的利潤(rùn)按持股比例進(jìn)行了分配。（2）乙國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%，預(yù)提所得稅稅率為10%。B3企業(yè)稅前利潤(rùn)（包含投資收益還原計(jì)算的間接稅款）3 600萬(wàn)元，享受抵免后在乙國(guó)實(shí)際繳納企業(yè)所得稅592.5萬(wàn)元，將全部稅后利潤(rùn)進(jìn)行了分配?！ 。?）A企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為25%，其中來(lái)自境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為5 000萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題。
64、A企業(yè)來(lái)自乙國(guó)所得的全部可抵免稅額為（ ）萬(wàn)元。
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全部可抵免是720，實(shí)際可抵免就是2400*0.25=600唄
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老師購(gòu)買(mǎi)的節(jié)能節(jié)水專(zhuān)用設(shè)置如果 是開(kāi)的普票的話，那么算抵免的稅額到底是要不含稅金額的10%，還是說(shuō)以價(jià)稅合計(jì)的10%?
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老師，這道題前半部分我能理解，但后面他說(shuō)是可以抵免專(zhuān)用設(shè)備投資額的10%，那你說(shuō)他這個(gè)是直接減去可以抵免的專(zhuān)用設(shè)備投資額的10%，那你說(shuō)前面的是所得稅額，但是后面是應(yīng)納稅額，這句話的意思難道就是 這個(gè)應(yīng)納稅額可以從他那個(gè)所得稅額數(shù)直接抵免嗎？然后這個(gè)我沒(méi)沒(méi)完全理解。
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如果我投資的比例是50%，分回股息200萬(wàn)，預(yù)提10%所得稅，該國(guó)企業(yè)所得稅是16%，這個(gè)可抵免限額是多少呢
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請(qǐng)問(wèn)老師10%是哪里來(lái)的？
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