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問(wèn)題已解決

我們用的別家公司的資質(zhì)和另一家簽的合同,別家公司開(kāi)票給另一家,產(chǎn)生的增值稅和預(yù)繳的附加稅稅金我們來(lái)支付,這個(gè)要怎么做賬啊

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/13 16:51
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,這個(gè)是合規(guī)的,一般簽三方委托付款協(xié)議,合同,發(fā)票,貨物貨款四項(xiàng)要統(tǒng)一的
2022 10/13 16:55
易 老師
2022 10/13 16:56
如是掛扣的話,被**方: 1、內(nèi)賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(**收入) 貸:其他應(yīng)付款-**方 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給**方和**方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給**方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 **方: 根據(jù)開(kāi)具給被**方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784970
2022 10/13 16:58
這個(gè)是勞務(wù)合同
84784970
2022 10/13 17:04
那我們是屬于**方是吧 但是被**方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票這個(gè)可以么
84784970
2022 10/13 17:20
現(xiàn)在的是**方是收款 然后轉(zhuǎn)給被**方 被**方做賬:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這個(gè)可以么
易 老師
2022 10/13 17:28
你好,也行的, 沒(méi)問(wèn)題
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