問(wèn)題已解決
老師你好,我想咨詢個(gè)問(wèn)題,就我這個(gè)公司是一般納稅人,他那個(gè)八月份他沒(méi)有收入。然后只有一張那個(gè)進(jìn)項(xiàng)票。如果我這一期給他認(rèn)證了,我是填在附報(bào)表二的第二欄兒,還是填在第26欄兒,第二欄兒是本期認(rèn)證相符,且本期申報(bào)抵扣第26欄兒是本期認(rèn)證相符,且本期未申報(bào)抵扣,我應(yīng)該填在哪一欄兒?



你好,在35欄里面填寫的。
2022 09/19 16:26

郭老師 

2022 09/19 16:26
只要認(rèn)證了,就在這里面填寫。

84784954 

2022 09/19 16:35
我知道在這個(gè)里面附報(bào)表案里面填寫,我的意思是那附報(bào)表案里面不是有四個(gè)部分,第一部分是申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額兒稅額,它的第二欄兒是本期認(rèn)證相符,且本期申報(bào)抵扣,因?yàn)槲疫@個(gè)不是這期沒(méi)有收入,我就是認(rèn)證了,但是本期不需要申報(bào)抵扣,我還能填第二欄兒不。

郭老師 

2022 09/19 16:36
然后必須抵扣的,抵扣不了的主表留底
