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問題已解決
老師你好，我想咨詢個(gè)問題，就我這個(gè)公司是一般納稅人，他那個(gè)八月份他沒有收入。然后只有一張那個(gè)進(jìn)項(xiàng)票。如果我這一期給他認(rèn)證了，我是填在附報(bào)表二的第二欄兒，還是填在第26欄兒，第二欄兒是本期認(rèn)證相符，且本期申報(bào)抵扣第26欄兒是本期認(rèn)證相符，且本期未申報(bào)抵扣，我應(yīng)該填在哪一欄兒？
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你好，在35欄里面填寫的。
2022 09/19 16:26
郭老師 
2022 09/19 16:26
只要認(rèn)證了，就在這里面填寫。
84784954 
2022 09/19 16:35
我知道在這個(gè)里面附報(bào)表案里面填寫，我的意思是那附報(bào)表案里面不是有四個(gè)部分，第一部分是申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額兒稅額，它的第二欄兒是本期認(rèn)證相符，且本期申報(bào)抵扣，因?yàn)槲疫@個(gè)不是這期沒有收入，我就是認(rèn)證了，但是本期不需要申報(bào)抵扣，我還能填第二欄兒不。
郭老師
2022 09/19 16:36
然后必須抵扣的，抵扣不了的主表留底
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