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你好同學(xué)
應(yīng)交企業(yè)所得稅=（1560-200-100+140）*0.25=350萬
計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=140*0.25=35萬
計(jì)提遞延所得稅負(fù)債=200*0.25=50萬
借，所得稅費(fèi)用365
?遞延所得稅資產(chǎn)35
貸，應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅350
? 遞延所得稅負(fù)債50
2022 07/12 17:29
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